Forum Użytkownikow Subiekt GT
InsERT GT => Dodatki - zestawienia - sfera => Wątek zaczęty przez: hezer w Kwiecień 03, 2019, 08:56:44
-
Witam,
potrzebuje zestawienie, które zwraca mi nr dokumentu, nazwę kontrahenta, jego państwo i stawkę VAT. Trochę przerobiłem poniższe zestawienie i generalnie działa, ale nie zawsze.
Mam mnóstwo przypadków gdzie mimo, że kontrahent z Niemiec albo Austrii to zwraca im id Państwa = 1 ( Polskę ). Upewniałem się ze 100 razy, że kontrahent ma wybrane odpowiednie Państwo.
Co może być nie tak?
select dok_DataWyst [Data wystawienia]
, dok_NrPelny [Numer]
, adrh_Nazwa [Nazwa]
, adrh_Adres [Adres]
, adrh_Kod [Kod pocztowy]
, adrh_Miejscowosc [Miejscowość]
, adrh_NIP [NIP]
, adrh_idpanstwo [Panstwo]
, vt_VatProc [VAT %]
, vt_WartNetto [Netto PLN]
, vt_WartVat [VAT PLN]
, vt_WartBrutto [Brutto PLN]
, dbo.fnInsDiv(vt_WartNetto, dok_WalutaKurs, 2) [Netto waluta]
, dbo.fnInsDiv(vt_WartVat, dok_WalutaKurs, 2) [VAT waluta]
, dbo.fnInsDiv(vt_WartBrutto, dok_WalutaKurs, 2) [Brutto waluta]
, dok_Waluta [Waluta]
, dok_WalutaKurs [Waluta kurs]
from dok__Dokument
join dok_Vat on dok_Id = vt_DokId
left join adr_Historia on dok_PlatnikAdreshId = adrh_Id
where dok_Status <> 2
and dok_Typ in (2, 6)
-
W zapytaniu sprawdzasz po adresach historycznych. To państwo sprawdzasz potem w programie na kartotece klienta co ma aktualnie wbite czy sprawdziłeś te konkretne dokumenty?
Ustaw sobie jakiś wzorzec wydruku faktury, tak żeby państwo się drukowało na nim, odnajdź sobie w Subiekcie ten dokument i zrób sobie podgląd wydruku na tym wzorcu. Możesz też założyć sobie nowy dokument na tego klienta i klikasz na "nabywca" -> "adresy dostawy" potem prawy myszy -> operacje na liście -> lista kolumn dorzuć sobie państwo i przejrzyj adresy czy któryś z tych niby zagranicznych adresów nie miał Polski wbitej.
Przerabiałem trochę takich historyjek co to kontrahent niby był zagraniczny ale tak nie do końca bo wystawiający fakturę wpisał np. "Austria" gdzieś w nazwie pełnej albo w miejscowości zamiast wybrać właściwe państwo.
-
Ale dziwna sprawa.. Kiedy wchodzę w dany dokumenty -> nabywca -> pokaż to Państwo mam ustawione poprawnie, a jak biorę na nim podgląd wydruku to faktycznie wychodzi Polska.
Jakim cudem się tak dzieje, że mimo kontrahenta z innego Państwa to dany dokument widzi Polskę?
Idzie to jakoś poprawić?
-
Jakim cudem się tak dzieje, że mimo kontrahenta z innego Państwa to dany dokument widzi Polskę?
Idzie to jakoś poprawić?
Tak jak radził yemet sprawdź w bazie.
Zanim dojdziesz do naprawiania ustal powód. Tu też sugestia yemeta jest pierwszą, oczywistą do sprawdzenia.
-
To nic dziwnego, żadne cuda tylko podstawy znajomości programu... Wystawiasz fakturę dla "Firma s.c. Kowalski i Kowalski", firma zmienia swoje dane, gdyż zmienił się wspólnik, zmieniasz dane firmy na "Firma s.c. Kowalski i Nowak"- jakie dane będziesz widział w kartotece kontrahenta, z jakimi danymi powinna i wydrukuje się wystawiona pierwsza faktura ? Dane kontrahentów są historiowane, aby można było zawsze wydrukować dokument z takimi danymi, jak w momencie wystawienia...
-
To nic dziwnego, żadne cuda tylko podstawy znajomości programu...
To wyjaśnij mi jak zadziałał program, że jakimś cudem wystawił dany dokument niby dla kontrahenta z Polski?
Uprzedzam odpowiedzi typu 'kiedyś musiało być tam Państwo - Polska i ktoś to później zmienił' - Nie, nikt nic w tych kontrahentach nigdy nie zmieniał.
Jeżeli jest to istotne to wszystkie te dokumenty, z którymi mamy problem to takie, które były dodawane na podstawie innego dokumentu. Uprzedzając odpowiedź - tak, dokument na którego podstawie był dodawany ten, z którym jest problem działa poprawnie. Tam wyskakuje prawidłowy kraj.
-
To wyjaśnij mi jak zadziałał program, że jakimś cudem wystawił dany dokument niby dla kontrahenta z Polski?
Uprzedzam odpowiedzi typu 'kiedyś musiało być tam Państwo - Polska i ktoś to później zmienił' - Nie, nikt nic w tych kontrahentach nigdy nie zmieniał.
Dokumenty wystawiają u ciebie maszyny czy ludzie? Użytkownicy często mówią jedno a robią drugie. Nieraz wyciąg ze Szpiega pokazał mi czarno na białym kto nabroił i była to nie raz osoba, która zarzekała się, że "to nie ja".
Jeżeli jest to istotne to wszystkie te dokumenty, z którymi mamy problem to takie, które były dodawane na podstawie innego dokumentu. Uprzedzając odpowiedź - tak, dokument na którego podstawie był dodawany ten, z którym jest problem działa poprawnie. Tam wyskakuje prawidłowy kraj.
No to może być istotne. Co to za dokument, jakiego typu etc? Nie da się wykluczyć, że to błąd w programie jakiś.
-
Dobra już dostałem informacje od serwisanta Insertu, że to błąd Subiekta spowodowany dość ubogim systemem komunikacji i wysyłane FV nie mają informacji o kraju kontrahenta i wrzucają wszystkie domyślnie na Polskę.
Pytanie za 100 punktów. Jest jakiś sposób by uzyskać listę takich dokumentów? Muszę wszystkie takie dokumenty wychwycić.
-
Dobra już dostałem informacje od serwisanta Insertu, że to błąd Subiekta spowodowany dość ubogim systemem komunikacji i wysyłane FV nie mają informacji o kraju kontrahenta i wrzucają wszystkie domyślnie na Polskę.
Jakiś epp?
Pytanie za 100 punktów. Jest jakiś sposób by uzyskać listę takich dokumentów? Muszę wszystkie takie dokumenty wychwycić.
Teoretycznie zapytaniem wyszukującym kontrahentów, którzy na kartotece mają obecnie państwo inne niż Polskę a mieli wystawione dokumenty z adresem historycznym lub dostawy na Polskę. Gorzej jak jakiś kontrahent ma na kartotece aktualnie dalej Polskę. Mogę przygotować takie zapytanie.
Pytanie bonusowe: nikt nie zauważył nigdy, że coś jest nie halo na wydruku faktury? Robicie wysyłki? Przy wysyłkach to już chyba niemożliwe byłoby przegapienie tego...
-
Dobra już dostałem informacje od serwisanta Insertu, że to błąd Subiekta spowodowany dość ubogim systemem komunikacji i wysyłane FV nie mają informacji o kraju kontrahenta i wrzucają wszystkie domyślnie na Polskę.
Możesz przybliżyć jaki to "błąd Subiekta", gdyż takiego sonie nie przypominam, jak go powtórzyć ? Czy ten "serwisant" zgłosił go do producenta, jeśli tak to kiedy i jaka była odpowiedź ?
Pytanie za 100 punktów. Jest jakiś sposób by uzyskać listę takich dokumentów? Muszę wszystkie takie dokumenty wychwycić.
Pytanie za 1000 punktów - skąd mamy wiedzieć czym te dokumenty różnią się od innych, jak można byłoby je rozróżnić skoro nie opisałeś jak wygląda obieg tych dokumentów ?
-
Dobra już dostałem informacje od serwisanta Insertu, że to błąd Subiekta spowodowany dość ubogim systemem komunikacji i wysyłane FV nie mają informacji o kraju kontrahenta i wrzucają wszystkie domyślnie na Polskę.
Jakie "wysyłane FV" ? :o
Piszesz o zestawieniu, a teraz pojawia się jakies "wysyłanie".
Nie wydaje Ci się że zapomniałeś nam napisać o czymś bardzo istotnym?
Wspólnie z wrożką pomyśleliśmy że może chodzić o EPP, więc wystawiłem FS dla Hansa Klossa (z Niemiec) i wysłałem do EPP.
Wynik nic mi nie pomógł, kraj wpisany jak byk:
[NAGLOWEK]
"FS",1,0,12,,,"12/MAG/04/2019",,,,,"KLOSS","Hans Kloss","Hans Kloss","Wrocław",,,"DE 12234","Sprzedaż","Sprzedaż dla klienta",,20190403000000,20190403000000,,1,1,"Hurtowy",10.0000,0.0000,10.0000,0.0000,,0.0000,,20190403000000,10.0000,10.0000,0,0,1,0,";Szef",,,0.0000,0.0000,"EUR",4.0000,,,,,0,0,2,"POS nr 1",0.0000,"24 miesiące",0.0000,"Niemcy","DE",1
[ZAWARTOSC]
"ue",-3.0000,10.0000,0.0000,10.0000,10.0000,0.0000,10.0000,0.0000,0.0000,0.0000,0.0000,0.0000,0.0000,0.0000,0.0000,0.0000,0.0000
[NAGLOWEK]
"KONTRAHENCI"
[ZAWARTOSC]
0,"KLOSS","Hans Kloss","Hans Kloss","Wrocław",,,"DE 12234",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"Niemcy","DE",1
Zaparłem się i zaimportowałem dane z EPP do Rewizora (oczywiście do innej bazy). Znowu zawód - przeszły poprawnie (załącznik).
Nie wiem o czym piszesz.
-
Tak pliki EPP. Sprawa wygląda tak, że było sobie X faktur do klientów z danego kraju. Zostały one wysłane za pomocą EPP i wrzucone na drugi magazyn. Podczas dodawaniu na drugi magazyn z automatu dopisało do danego kontrahenta Polskę zamiast kraju z wysyłanego dokumentu.
Problemem jest teraz to, że takie dokumenty nie wpadają w moje zestawienie z pierwszego posta, a jest mi koniecznie potrzebne.
Teraz się zastanawiam czy takie faktury mogę jakoś wychwycić żeby nie szukać ich ręcznie.
Jak wyglądała procedura.
Mamy X faktur na powiedzmy Austrię ( wszystko z nimi ok wchodzą prawidłowo z ID Austrii )
Wysyłamy je za pomocą EPP
Wystawiamy na tym samym podmiocie za pomocą EPP ( na tym samym podmiocie na którym już ten kontrahent jest więc nie został on dodawany na nowo )
Te X faktur weszło prawidłowo z prawidłowym kontrahentem, ale jakimś cudem na kraj Polska.
Jak teraz te X faktur wychwycić z reszty?
-
Wspólnie z wrożką pomyśleliśmy że może chodzić o EPP, więc wystawiłem FS dla Hansa Klossa (z Niemiec) i wysłałem do EPP.
Wynik nic mi nie pomógł, kraj wpisany jak byk:
To Twoja wróżka musi być serio magiczna albo moja baza jakaś lipna bo robię dokładnie to samo i finalnym wynikiem jest kraj Polska.
-
No to chyba jednak nie do końca ten sam podmiot skoro potrzebujecie robić jakieś eksporty i importy EPP.
Jaką wersję Subiekta używacie? 1.39 SP1 tak jak masz wbite na profilu czy coś nowszego? @candy czy @dkozlowski na 99,999% używają najnowszej i tam najwyraźniej problem nie występuje.
-
Jak teraz te X faktur wychwycić z reszty?
A ci kontrahenci mają aktualnie na kartotece Polskę czy właściwe państwo? Pisałem już, że można zestawieniem próbować to wyłapać.
-
Nie wiem jak było w muzealnej wersji Subiekta którą masz w stopce, ale w 1.56 SP1 HF2 której używam jest tak jak napisałem.
-
No to chyba jednak nie do końca ten sam podmiot skoro potrzebujecie robić jakieś eksporty i importy EPP.
Jaką wersję Subiekta używacie? 1.39 SP1 tak jak masz wbite na profilu czy coś nowszego? @candy czy @dkozlowski na 99,999% używają najnowszej i tam najwyraźniej problem nie występuje.
Ten sam podmiot, potrzebowaliśmy eksporty i importy po przekroczeniu progu obrotu netto na Austrii i przy robieniu korekty VAT. Wtedy dokumenty z przekroczonego okresu były korygowane i importowane na nowo na drugim magazynie ( z nową Austriacką numeracją ) i z właściwą stawką VAT. Potem klient dostawał korektę i nową FV z informacją o zmianie stawki VAT, a skarbówce wszystko się zgadzało już od poprawnej daty.
Wcześniej korzystaliśmy z 1.39 SP 1, teraz mamy 1.52, ale niestety nie pamiętam czy te zmiany robiliśmy jeszcze na starej wersji czy na nowej, ALE właśnie powtórzyłem czynność na naszej firmowej bazie i problem nadal wystąpił ( 1.52 ), ale na środowisku testowym ( na najnowszej wersji ) problemu faktycznie nie mogłem wywołać.
Jak teraz te X faktur wychwycić z reszty?
A ci kontrahenci mają aktualnie na kartotece Polskę czy właściwe państwo? Pisałem już, że można zestawieniem próbować to wyłapać.
Ci kontrahenci na kartotece zawsze mieli właściwy kraj.
-
Ci kontrahenci na kartotece zawsze mieli właściwy kraj.
A ta Polska to wg Ciebie skąd się pojawia?
No przecież gdzieś musi być wpisana, a miejsc jest raczej niewiele - adr__Ewid i adr_Historia.
Sprawdź co tam jest dla tych feralnych dokumemtów i będziesz wiedział wszystko po 5 minutach.
Nikt tego za Ciebie nie zrobi, bo przez forum nie widać co masz w bazie.
-
A ta Polska to wg Ciebie skąd się pojawia?
No przecież gdzieś musi być wpisana, a miejsc jest raczej niewiele - adr__Ewid i adr_Historia.
MAM TO! DZIĘKI!
W adr_Historia każdy z kontrahentów tych eksportowanych / importowanych dokumentów ma dwa wpisy w bazie jeden po drugim z czego pierwszy wpis jest cały drukowanymi literami i z ID państwa Polska, a drugi normalny z ID państwa Austria i to dokładnie kontrahenci z tych feralnych dokumentów, których brakuje w Austriackim zestawieniu.
Wrzuciłem ich do excela i przyrównałem z listą FS i mam te fakturki.
DZIĘKI JESZCZE RAZ!
-
No t
A ta Polska to wg Ciebie skąd się pojawia?
No przecież gdzieś musi być wpisana, a miejsc jest raczej niewiele - adr__Ewid i adr_Historia.
MAM TO! DZIĘKI!
W adr_Historia każdy z kontrahentów tych eksportowanych / importowanych dokumentów ma dwa wpisy w bazie jeden po drugim z czego pierwszy wpis jest cały drukowanymi literami i z ID państwa Polska, a drugi normalny z ID państwa Austria i to dokładnie kontrahenci z tych feralnych dokumentów, których brakuje w Austriackim zestawieniu.
Wrzuciłem ich do excela i przyrównałem z listą FS i mam te fakturki.
DZIĘKI JESZCZE RAZ!
A ten wpis z tą Polską to do jakiego rodzaju adresu się odnosi? Wysyłki, dostawy? Sprawdź gdzie adresu ten rekord historyczny prowadzi: adr_Historia.adrh_IdAdresu -> adr__Ewid.adr_id i sprawdź tam adr_TypAdresu.
To, że w adr_historia jest po kilka rekordów to rzecz całkowicie normalna bo historiowany jest zawsze komplet danych adresowych (siedziby, dostawy, korespondencyjny).
-
adr_TypAdresu zwróciło mi 1, ale nie wiem jaki typ adresu odpowiada tej wartości.
-
Przecież masz to opisane w helpie (opis struktury zbiorów danych).
Inaczej mówiąc RTFM :D
-
Tylko nadal nie rozumiem co mam zrobić z tą informacją, że to taki typ adresu, a nie inny.
Dodatkowo w adr__ewid pod tym adresem jest prawidłowe ID kraju również.
Niestety nie potrafię dojść do tego dlaczego się tak dzieje. W eksportowanym pliku są poprawne dane ( jak otwieram EPP notepadem to wszędzie jest kraj austria ), a po dodaniu tej FV na drugim magazynie nagle w magiczny sposób pojawia się FV z Polską i dwa wpisy do adr_Historia z czego jeden z nich w ogóle jest nagle wielkimi literami to tez nie wiem skąd...
Najważniejsze dla mnie było bym jakoś zestawił te dokumenty i to na szczęście się udało zrobić.
-
Pojawiają Ci się nowe zapisy w adr_Historia przy imporcie danych z EPP, pochodzącego z tej samej bazy? :o
Zajrzyj do ustawień komunikacji, bo mam wrażenie że masz tam sieczkę.
-
adr_TypAdresu
Typ adresu: 1, 2, 11 - adresy odpowiednio siedziby, korespondencyjny i dostawy kontrahenta; 3, 4, 9 - adresy odpowiednio stały, korespondencyjny i zameldowania pracownika (Ew. os.); 5 - adres urzędu skarbowego; 6 - adres właściciela; 7 - adres magazynu; 8 - adres podmiotu; 10 - adres rodziny pracownika (Ew. os.); 12, 13, 14 - adresy odpowiednio stały, korespondencyjny i dostawy pracownika kontrahenta; 15 - adres personelu
Nie ma to żadnego znaczenia według Ciebie czy to adres na fakturę czy dostawy?
Tylko nadal nie rozumiem co mam zrobić z tą informacją, że to taki typ adresu, a nie inny.
Dodatkowo w adr__ewid pod tym adresem jest prawidłowe ID kraju również.
adr__Ewid - aktualne dane na kartotece kontrahentów.
adr_Historia - dane historyczne, takie które gdzieś kiedyś były wprowadzone. Skądś ta Polska się tam wzięła. Po polach adrh_DataZmiany i adrh_IdWersja możesz spróbować dochodzić kiedy to się stało. Np. adrh_IdWersja=1 oznaczałoby, że kontrahent tak został założony.
-
Wszystko to prawda, ale dodawanie dokumentu z pliku EPP powstałego z tej samej bazy bazy nie powinien dodawać nowych zapisów do żadnej z tabel adresowych.
To jest podstawowa przyczyna całego tego problemu.
-
Wszystko to prawda, ale dodawanie dokumentu z pliku EPP powstałego z tej samej bazy bazy nie powinien dodawać nowych zapisów do żadnej z tabel adresowych.
To jest podstawowa przyczyna całego tego problemu.
Chyba, że w tej 1.39 czy która to wersja była do EPP szła faktycznie Polska i się robiły dziwne rzeczy. Ja się nie znam, z EPP nie korzystam w ogóle :)
-
Ale ja akurat EPP znam ;)
To co napisałem dotyczy wszystkich wersji.
-
Może to dwie bazy a nie jedna :)
-
Problem tyczył się jednej bazy.
Tak jak wspominałem, dziś wywoływałem sytuację na naszej bazie i za każdym razem ta druga faktura robiła się źle (czyli zmieniało Państwo na Polskę), a na bazie testowej z najnowszą wersją nie udało mi się tego wywołać.
Więc albo to kwestia wersji Subiekta, albo coś mamy pochrzanione u siebie.
Co najważniejsze to to, że udało mi się wychwycić te przypadki. O to czy tak dalej będzie się działo to będę się martwić jak w końcu zrobimy aktualizację i dalej będzie potrzeba tych eksportów / importów.
-
Problem tyczył się jednej bazy.
Ale eskportujecie dokument z jednej bazy danych i do tej samej go importujecie czy import jest do innej bazy danych?
-
Eksportujemy dokument z Bazy X magazyn 1 i importujemy go do Bazy X magazyn 2.
-
Dobra już dostałem informacje od serwisanta Insertu, że to błąd Subiekta spowodowany dość ubogim systemem komunikacji i wysyłane FV nie mają informacji o kraju kontrahenta i wrzucają wszystkie domyślnie na Polskę.
Możesz przybliżyć jaki to "błąd Subiekta", gdyż takiego sonie nie przypominam, jak go powtórzyć ? Czy ten "serwisant" zgłosił go do producenta, jeśli tak to kiedy i jaka była odpowiedź ?
Czy mogę liczyć na odpowiedzi na moje pytania ?
-
Czy mogę liczyć na odpowiedzi na moje pytania ?
1. Błąd wywoływałem następująco
- Robisz FV na jednym magazynie na Austrię,
- Bierzesz tą FV 'wyślij do' i tworzysz plik EPP,
- Dodajesz FV za pomocą tego pliku EPP na jakimś innym magazynie tego samego podmiotu
- FV weszła jako Polska
Problem wywoływałem mnóstwo razy na subiekcie 1.39 oraz 1.52 i za każdym razem dawało taki efekt. Na bazie testowej na najnowszej wersji subiekta problem nie występuje.
2. Serwisant tylko się spytał czy problem występuje w jakichś konkretnych fakturach, wtedy ja ogarnąłem, że problem tyczył się tylko tych faktur dodawanych za pomocą EPP. Na to ten serwisant powiedział coś w rodzaju 'tak właśnie myślałem, takie przypadki się zdarzały bo komunikacja w Subiekt działa dość biednie i jest okrojona'. Mniej więcej na czymś takim stanęła rozmowa. Pytałem go jeszcze czy mogę jakoś te faktury odseparować / znaleźć, ale powiedział, że na żaden pomysł wpaść nie może. Temu dalej drążyłem temat tutaj, jak widać skutecznie bo problem rozwiązałem i je znalazłem. Wątpię, że gdziekolwiek to zgłaszał. Tym bardziej skoro w nowszych wersjach Subiekta problemu nie idzie wywołać więc prawdopodobnie jest już naprawiony.
-
A co masz ustawione przy "Dodaj na podstawie"?
-
A co masz ustawione przy "Dodaj na podstawie"?
Tak jak na screenie. Takie same ustawienia na bazie gdzie problem występował oraz na testowej z najnowszą wersją subiekta gdzie problem nie występował.
-
Czy mogę liczyć na odpowiedzi na moje pytania ?
1. Błąd wywoływałem następująco
- Robisz FV na jednym magazynie na Austrię,
- Bierzesz tą FV 'wyślij do' i tworzysz plik EPP,
- Dodajesz FV za pomocą tego pliku EPP na jakimś innym magazynie tego samego podmiotu
- FV weszła jako Polska
Problem wywoływałem mnóstwo razy na subiekcie 1.39 oraz 1.52 i za każdym razem dawało taki efekt. Na bazie testowej na najnowszej wersji subiekta problem nie występuje.
Sprawdziłem opisywane kroki na wersji 1.52 i nie potwierdzam, dokument wczytał się poprawnie.
2. Serwisant tylko się spytał czy problem występuje w jakichś konkretnych fakturach, wtedy ja ogarnąłem, że problem tyczył się tylko tych faktur dodawanych za pomocą EPP. Na to ten serwisant powiedział coś w rodzaju 'tak właśnie myślałem, takie przypadki się zdarzały bo komunikacja w Subiekt działa dość biednie i jest okrojona'. Mniej więcej na czymś takim stanęła rozmowa.
To przecież mylenie podstawowych pojęć i problemów, dobrze wiadomo, że epp nie przenosi wielu danych, ale nie ma to związku z błędnym działaniem - epp zawiera dane o państwie kontrahenta, więc powinno je przenosić i je przenosi.
Pytałem go jeszcze czy mogę jakoś te faktury odseparować / znaleźć, ale powiedział, że na żaden pomysł wpaść nie może. Temu dalej drążyłem temat tutaj, jak widać skutecznie bo problem rozwiązałem i je znalazłem.
Jak widać rozwiązanie jest proste i oczywiste co powinno dać Ci do myślenia...
Wątpię, że gdziekolwiek to zgłaszał. Tym bardziej skoro w nowszych wersjach Subiekta problemu nie idzie wywołać więc prawdopodobnie jest już naprawiony.
Jak wcześniej napisałem na starszej, wskazanej wersji nie powtórzyłem problemu.
-
Wiem, że EPP je przenosi. Umiem sobie otworzyć EPP w notepadzie i to sprawdzić...
Nic tylko cieszyć się, że u Ciebie problem nie występował. Widocznie ja nie miałem tego szczęścia i u mnie występuje w 100% przypadków (a jest ich kilkaset + te testowe) na naszej firmowej bazie. Na testowej też nie powtórzyłem problemu więc widocznie jakieś inne czynniki mają tu znaczenie o których pewnie nie wiem.
-
Wiem, że EPP je przenosi. Umiem sobie otworzyć EPP w notepadzie i to sprawdzić...
Nic tylko cieszyć się, że u Ciebie problem nie występował. Widocznie ja nie miałem tego szczęścia i u mnie występuje w 100% przypadków (a jest ich kilkaset + te testowe) na naszej firmowej bazie. Na testowej też nie powtórzyłem problemu więc widocznie jakieś inne czynniki mają tu znaczenie o których pewnie nie wiem.
I doszliśmy do sedna - nie wiadomo z czego wynika u Ciebie problem, więc do tego momentu nie należy pisać bzdur/nieprawdy, że to błąd programu. To nie kwestia "szczęści" tylko właściwego wsparcia przy korzystaniu z programu i podejścia do wyjaśniania problemów, które się pojawiają.
-
I doszliśmy do sedna - nie wiadomo z czego wynika u Ciebie problem, więc do tego momentu nie należy pisać bzdur/nieprawdy, że to błąd programu.
Swoją wypowiedzią sugerujesz, że ja tu sieje jakiś ferment czy nieprawdę.. Opisałem tylko mój problem i to co powiedział mi serwisant. Nie jestem alfą i omegą ani nie pracuje w Insercie by wiedzieć wszystko o wszystkim.
Nie rozumiem trochę czemu jesteś taki, że w pierwszej kolejności musisz się do czegoś doczepić zamiast pomóc i zamknąć sprawę...
-
I doszliśmy do sedna - nie wiadomo z czego wynika u Ciebie problem, więc do tego momentu nie należy pisać bzdur/nieprawdy, że to błąd programu.
Swoją wypowiedzią sugerujesz, że ja tu sieje jakiś ferment czy nieprawdę.. Opisałem tylko mój problem i to co powiedział mi serwisant.
Niczego nie sugeruję tylko stwierdzam - nie pisz/nie powtarzaj po kimś o błędach programu, kiedy nie masz na to żadnego dowodu.
Nie jestem alfą i omegą ani nie pracuje w Insercie by wiedzieć wszystko o wszystkim.
To dokładnie tak jak ja, ale tylko Ty mogłeś zdiagnozować swój problem - ja nie mam dostępu do Twoich danych.
Nie rozumiem trochę czemu jesteś taki, że w pierwszej kolejności musisz się do czegoś doczepić zamiast pomóc i zamknąć sprawę...
Nie serwisujesz programów, więc niewiele rozumiesz, choć wiele razy tłumaczyłem to na forum... Próbuję pomóc (nie Tylko tobie, ale też innym użytkownikom programu) poprzez zdiagnozowanie "przyczyny" problemu, tak już mam, że staram się rozwiązywać problemy u źródła, a nie tylko tylko usuwać ich skutki, a Ty nie dość, że nie pomagasz (nie próbujesz znaleźć kroków do powtórzenia problemu) to jeszcze próby te nazywasz "czepianiem się".