Witam
Mam zestawienie / do rozliczenia pośrednika/ ale niektóre faktury wyświetla i liczy podwójnie. Nie mam pojecia dlaczego??
Pomoże ktoś??
Proszę
SELECT
kh_Symbol AS Symbol,
nz__Finanse.nzf_Data AS [Data powstania],
dok__Dokument.dok_NrPelny AS [Dokument],
dok_WartNetto AS [Netto],
adr__Ewid.adr_Nazwa AS [Nazwa],
dok_Uwagi as Uwagi,
kh_Pole1 as [Sprzedawca]
FROM
kh__Kontrahent,
nz__Finanse,
dok__Dokument,
adr__Ewid,
sl_CechaKh,
kh_cechaKh
WHERE
(dok__Dokument.dok_Typ IN({CHL:faktura sprzedaży#2#korekta faktury sprzedaży#6#:Typ dokumentu}))
and adr__Ewid.adr_IdObiektu=kh__Kontrahent.kh_Id
and nz__Finanse.nzf_IdDokumentAuto=dok__Dokument.dok_Id
and adr__Ewid.adr_Id=nz__Finanse.nzf_IdAdresu
and kh__Kontrahent.kh_Id=kh_CechaKh.ck_IdKhnt
and kh_CechaKh.ck_IdCecha=sl_CechaKh.ckh_Id
and dok_DataWyst BETWEEN {DR: Data :2018-01-01 : 2018-01-31}
and kh_CechaKh.ck_IdCecha={DB: SELECT ckh_Id, ckh_Nazwa AS CECHA FROM sl_CechaKh ORDER BY Cecha: Dla cechy}
Z góry dziękuję za wszelkie sugestie.
A tak wogóle to : WESOŁYCH Swiąt i mokrego dyngusa ;-)