JPK a faktury do paragonów

[Jacek]

Dokumentów ufisklalnionych nie daje się do jpk. W schematach importu jest wybór formy - niefiskalne.
Faktur detalicznych nie księguje się i nie wykazuje w jpk.

Również byłem o tym przekonany, dlatego zaskoczyło mnie, ze kolega daje wszystkie.

[Aldo]

Dokumentów ufisklalnionych nie daje się do jpk. W schematach importu jest wybór formy - niefiskalne.
Faktur detalicznych nie księguje się i nie wykazuje w jpk.

Również byłem o tym przekonany, dlatego zaskoczyło mnie, ze kolega daje wszystkie.

Jak dostanie wezwanie do korekty z US, to szybko się nauczy.

[Marcin Sz.]

Przed chwilą rozmawiałem z infolinią i Pani po konsultacji z kimś wyżej poinformowała mnie, że nic się nie stanie jak w jpk będą wykazane wszystkie faktury - nawet te dla osób nie prowadzących działalności.

Co Wy na to?

[Aldo]

Przed chwilą rozmawiałem z infolinią i Pani po konsultacji z kimś wyżej poinformowała mnie, że nic się nie stanie jak w jpk będą wykazane wszystkie faktury - nawet te dla osób nie prowadzących działalności.

Co Wy na to?

Poporoś panią, zeby dała Ci to na piśmie. Wtedy bedziesz miał dupokrytkę, ale i tak poprawić będziesz musiał.

[socha86]

Faktury detaliczne do paragonów też dałeś do JPK?

Tak. Dałem wszystkie.
Oczywiście faktur dla detalistów nie musisz wykazywać w JPK, ale nie jest to zabronione.

[cctom]

"Dokumentów ufisklalnionych nie daje się do jpk".   - jak to mam rozumieć . Wystawiony jest paragon i jego wartość netto i VAT naliczony nie wpisywany jest do JPK?? To co jest wpisywane do KPiR? (JPK jest pochodną zapisów w książce). Faktura wystawiona na osobę fizyczną (podlegająca rejestracji na drukarce fiskalnej) też nie jest wpisywana do JPK?? Czegoś tu nie rozumiem?

[Aldo]

"Dokumentów ufisklalnionych nie daje się do jpk".   - jak to mam rozumieć . Wystawiony jest paragon i jego wartość netto i VAT naliczony nie wpisywany jest do JPK?? To co jest wpisywane do KPiR? (JPK jest pochodną zapisów w książce). Faktura wystawiona na osobę fizyczną (podlegająca rejestracji na drukarce fiskalnej) też nie jest wpisywana do JPK?? Czegoś tu nie rozumiem?

Plik jpk jest pochodną zapisów w Ewidencji VAT, a nie w KPiR.
Pomimo szumnych wypowiedzi na temat plików jpk i ich zawartości przez MF, życie to skorygowało. Dp plików jpk czyli Ewidencji VAT  dajemy faktury  sprzedaży wystawione na czynnych przedsiębiorców, nie muszą być czynnymi podatnikami VAT. I o te faktury pomniejszamy raport fiskalny.
Niedługo to się uprości, jak nie bedzie można wystawiać faktur na firmy do paragonów fiskalnych bez nr NIP. Wtedy kupujący będą pamiętać, żeby ten NIP podawać przed zakupem i brać od razu faktury.
A przy "zapomniało mi się" lepiej jest zrobić ZW do paragonu i wystawić normalną fakturę.

[cctom]

JPK jest pochodną zapisów w ewidencjach VAT ( to taki mój skrót myślowy - jak trafi do ewidencji to trafi też do książki ).

A paragony??.... a faktury na osoby fizyczne?? - gdzie one u Ciebie trafiają??? - nie importujesz ich do odpowiednich ewidencji??
Jak rozumiem to cyt. "Dp plików jpk czyli Ewidencji VAT  dajemy faktury  sprzedaży wystawione na czynnych przedsiębiorców" - to przecież jest tylko część sprzedaży. Jak robicie deklaracje VAT - tylko na podstawie sprzedaży dla "czynnych przedsiębiorców" - a paragony to gdzie? Nic nie rozumiem??

I jeszcze jedno - co ma wspólnego raport fiskalny z KPiR???

[Aldo]

JPK jest pochodną zapisów w ewidencjach VAT ( to taki mój skrót myślowy - jak trafi do ewidencji to trafi też do książki ).

A jak trafi do KPiR zakup ST? Na skróty trzeba uważać, bo najczęściej jest dwa razy dalej.

A paragony??.... a faktury na osoby fizyczne?? - gdzie one u Ciebie trafiają??? - nie importujesz ich do odpowiednich ewidencji??
Jak rozumiem to cyt. "Dp plików jpk czyli Ewidencji VAT  dajemy faktury  sprzedaży wystawione na czynnych przedsiębiorców" - to przecież jest tylko część sprzedaży. Jak robicie deklaracje VAT - tylko na podstawie sprzedaży dla "czynnych przedsiębiorców" - a paragony to gdzie? Nic nie rozumiem??

I jeszcze jedno - co ma wspólnego raport fiskalny z KPiR???

Ano to, że najprościej jest księgować jednym zapisem Raport miesieczny z urządzenia fiskalnego zamiast iluś tam paragonów.
A skoro ksieguję Raport fiskaldy, to nie mogę doprowadzić do sytuacji, że niektóre fokumenty księgowane są dwa razy. Np. faktury detaliczne lub inne zafiskalizowane. I albo księgujemy te dokumenty ale pomniejszamy raport, albo ich nie księgujemy, bo są w raporcie.
KPiR a Ewidencje VAT to dwa rózne byty, które w większości przpadków są powiązane, ale nie we wszystkich.

[cctom]

Ok rozumiem... Ja robię to zupełnie inaczej. Po prostu "ręki" wpisuję do  KPiR tylko koszty (paliwo, papiernicze, ST płace, amortyzację itd.). Cały zakup i sprzedaż importuję do odpowiednich ewidencji FS, FSk, P, Z, FZ, FZk  i te ewidencje księguję do KPiR. Jeszcze sprawdzam czy kwoty zgadzają się pomiędzy Subiektem a Rachmistrzem. Nie wpadłbym na pomysł księgowania raportu fiskalnego. Dla mnie to nie jest dokument księgowy choć pewnie można go tak traktować. Stąd moje totalne niezrozumienie tego co było pisane wyżej.
Faktury do paragonów - zablokowałem możliwość wystawiania. Pracownicy muszą zrobić zwrot i wystawić fakturę. Mam wtedy czystą sytuację przy JPK. Ale rozumiem, że przy zakupie paliwa tego zrobić się nie da. I pewnie innych towarów też ... węgiel... itp.
.

[Biniew]

dobowy lub miesieczny raport z urzadzenia zafiskalizowanego jest chyba najswietszym dokumentem ksiegowym w tym kraju, uwielbianym przez KAS ze wzgledu na brak mozliwosci grzebania w jego zawartosc przez podatnika:-)

[Aldo]

importuję do odpowiednich ewidencji FS, FSk, P, Z, FZ, FZk 

Ciekawi mnie czy rzeczywiście masz tyle "odpowiednich" ewidencji VAT.

[cctom]

"Ciekawi mnie czy rzeczywiście masz tyle "odpowiednich" ewidencji VAT."

Nie rozumiem pytania. Te ewidencje istnieją w Rachmistrzu. Trzeba tylko ustawić import odpowiednich dokumentów do odpowiednich ewidencji.
Coś jest w tym nie tak??
Nigdy nie traktowałem wydruku z drukarki fiskalnej jako dokumentu księgowego - jest to tylko wynik obowiązku rejestrowania sprzedaży paragonowej i fakturowej dla osób fizycznych. Sprzedaży dla firm nie rejestruję ( nie ma takiego obowiązku).

Rzeczywiście jest obowiązek przechowywania raportów dobowych i miesięcznych - i to robię - ale nigdy jako dowody księgowe.

[Aldo]

Twój wybór, ale do czasu.

[cctom]

"Twój wybór, ale do czasu."   -  mógłbyś to troszkę rozwinąć.