Witam,
proszę o pomoc w rozwiązaniu takiego problemy - przy korekcie faktury zakupu wartość brutto korygowanego towaru jest inna niż wartość do zwrotu. FA zakupu jak i korekta są wystawiane wg. cen netto i jak widać koryguję całą ilość zakupionego towaru. Oczywiście oryginalna korekta od dostawcy jest na kwotę zgodną z wartością brutto.

Przepraszam, nie ten dział - proszę o przeniesienie.

Niby wszystko jest OK - jednak oryginał od dostawcy jest na kwotę wyższą o 1 grosza, a dokument jest wystawiony w programie "innego wiodącego producenta", a ja mam niezgodność w dokumentach. Można to jakoś obejść?

Dzięki, takiej opcji jeszcze nie przerabiałem.

Pozdrawiam