OMG!
Nie jesteś płatnikiem VAT, ale klient zażądał to dla świętego spokoju naliczyłeś VAT 
Nigdy przyszło ci do głowy żeby najpierw sprawdzić a dopiero potem coś zrobić?
Tak jak ci radzono w innym wątku sprawy o których nie masz zielonego pojęcia oddaj komuś kto się zna, bo niedługo będziesz opowiadał że jesteś kolejnym uczciwym przedsiębiorcą, którego zły fiskus zniszczył.

Nie gniewaj sie, ale Twoja historia dołączyła do mojego zestawu anegdot, do opowiadania kiedy wdrożenie ciężej idzie.

Nie gniewaj się, ale to jest zdecydowanie bardziej komentarz niż pomoc.

Prawdopodobnie inaczej rozumiemy pojęcie pomocy.

Dla mnie pomoc nie polega na tym żeby wesprzeć kogoś w czymś co robi, nie martwiąc się tym że próbuje sobie strzelić w kolano.
Pomagam, jeśli wierzę że moja pomoc będzie korzystna dla osoby której udzielam pomocy.

Na podstawie Twoich dwóch postów nabrałem przekonania (graniczącego z pewnością) że działając po omacku nabroiłeś i teraz próbujesz za wszelką cenę naprawić sytuację sam, mimo że nie znasz się na tych sprawach. Dlatego udzieliłem Ci rady najlepszej jaką potrafiłem:

sprawy o których nie masz zielonego pojęcia oddaj komuś kto się zna

Dalej podtrzymuję swoją opinię, że to jest najlepsze co możesz zrobić, jednocześnie poświęcając uzyskany wolny czas na swoją pracę zarobkową.
Oczywiście to tylko moje zdanie, a dyskutujemy o Twojej firmie, Twoich dyskusjach z US i Twoich pieniądzach.
Zrobisz jak zechcesz.

Witam, po raz kolejny dzisiaj
problem wygląda następująco: miedzynarodowa firma, mające również polski NIP, zażądała odemnie naliczenia VAT. Tłumaczyłem, że niejestem vatowcem niestety pani która ze mną rozmawiała twierdzi, ze mimo tego MUSZE wystawić im rachunek bądź fakturę z VATem. Poprawiłem tylko w wystawionym rachunku - doliczyłem ten VAT i odesłałem z powortem nieprzekonany czy dobrze robie, dla świętego spokoju

Pytanie:
Jak i czy teraz mogę odprowadzić go do US, jaki formularz zastosować?

P.S. Zapomniałem dodać - niejestem VATowcem czynnym, nawet nie jestem zarejestrowany. Jednoosobowa działalność gospodarcza

Nie jesteś VAT-owcem nie możesz faktury z VAT wystawić ! Wystawiając taką fakturę robisz swojej księgowej tylko problem
co z tym zrobić - pewnie skończy się korektą lub notą.

Natomiast nie rozumiem dlaczego pytasz po fakcie a nie przed ?  I dlaczego pytasz na forum  o programach
komputerowych zamiast księgowej lub zadzwonić do skarbówki.