Autor Wątek: Pomoc w ogarnięciu zaległego VATu  (Przeczytany 7526 razy)

0 użytkowników i 1 Gość przegląda ten wątek.

Offline miras

  • Nowy użytkownik
  • *
  • Wiadomości: 6
  • Reputacja +0/-0
    • Zobacz profil
  • Wersja programu: 1.46
Pomoc w ogarnięciu zaległego VATu
« dnia: Marzec 09, 2017, 08:14:52 »
Witam, z własnej niewiedzy nieodprowadzałem podatku VAT do US z importu usług (od stycznia 2016). Jestem nievatowcem więc byłem święcie przekonany, że VAT mnie niedotyczy. Kupowałem usługi i z poza UE i z UE np. google adwords.

Związku z tym mam kilka pytań:
1. Płaciłem z PayPalem po większym kursie, więc jak naliczyć VAT prawidłowo? po kursie z dnia poprzedniego średniego nbp, czy 23% liczyć od kwoty w PLN jaką zapłaciłem?

2. Jak teraz odprowadzić ten zaległy z poprzedniego roku?
- czy robić deklaracje na każdy miesiąc, czy można jedną na cały zaległy rok?
- na jakiej deklaracji to robić? VAT-9M? czy VAT UE?
- czy składać czynny żal?
- czy naliczać odsetki jakieś?

3. Czy jestem zmuszony zarejestrować się jako podatnik VAT zwolniony do VAT UE? (chodzi o formularz VAT-R) I czy wogóle się muszę rejestrować?
Tu właśnie mam największy chyba problem, bo czytałem, że z jednej strony musze rejestrwać się do VAT UE, bo korzystałem z usług googla adwords, ale też czytałem, że niemusze, bo nie jakiegoś przekroczyłem limitu chyba 50 000 zł
- w lutym 2017 również kupowałem, czy będę musiał to też wskazać jako zaległość, czy da rade jako aktualne wysłać? - pytam, bo w jeśli bym się musiał rejestrować, to data raczej nie może być wsteczna (np 1 luty) jako zaczęcie odprowadzania VATU od importu usług

Dodatkowe pytanie: w grudniu 2016 dostałem fakturę do zapłacenia z zagranicy, ale była tam już naliczona stawka VAT 23% - to domyślam się że nie musze brać tego jako importu, poprostu wbijam do rachmistrza do kpir?

P.S. Szukałem ostatnie 2 dni w googlu, ale informacje, bywały starsze lub sprzeczne więc wole tu zapytać żeby się upewnić, i dowiedzieć, to czego nie udało mi się znaleźć. Jakby była wątpliwość chodzi o jednoosobową działalność gospodarczą. Jak coś mi się jeszcze przypomni to dopytam. Za odpowiedzi chętnie poklikam "pomógł".
« Ostatnia zmiana: Marzec 09, 2017, 08:28:58 wysłana przez miras »
Pomogłeś? - cenię pomoc więc ZAWSZE klikam "pomógł" osobom, które pomogły, zamiast nabijać posty i odsyłając do księgowej :)

Offline tpi0

  • Aktywny użytkownik
  • ***
  • Wiadomości: 459
  • Reputacja +29/-0
    • Zobacz profil
Odp: Pomoc w ogarnięciu zaległego VATu
« Odpowiedź #1 dnia: Marzec 09, 2017, 12:47:00 »
Po twoich postach nasuwa się jeden wniosek - zainwestuj w księgową, która się zna na wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów bo narobisz sobie problemów w US i będzie tylko gorzej.

Offline miras

  • Nowy użytkownik
  • *
  • Wiadomości: 6
  • Reputacja +0/-0
    • Zobacz profil
  • Wersja programu: 1.46
Odp: Pomoc w ogarnięciu zaległego VATu
« Odpowiedź #2 dnia: Marzec 10, 2017, 02:30:01 »
Myślałem, że jeśli to forum subiekta to ludzie są przedsiębiorcami lub księgowymi i znają się na księgowości i są chętni pomóc, ale chyba jednak się pomyliłem
Gdybym oczekiwał, odpowiedzi, typu "idź do księgowej" to bym tu nie przyszedł nawet :)

Dla kogoś kto ma o tym pojęcie to jest 5 minut do odpowiedzenia. Pytania zadałem konkretnie i łapatologicznie. Mogę nawet kilka razy kliknąć "pomógł" - ale jak ktoś pomoże, a nie ODEŚLE DO KSIĘGOWEJ. Chyba nie poto jest forum, by nabijać sobie posty odsyłając do księgowej?

Ok. Jak widać cośtam wiem - niejestem kompletnie zielony, odpowiedzenie na te pytania usunie moje wątpliwości i bardzo pomoże.
Jeśli ktoś zechciałby mi pomóc - będę BARDZO wdzięczny  :)
Pomogłeś? - cenię pomoc więc ZAWSZE klikam "pomógł" osobom, które pomogły, zamiast nabijać posty i odsyłając do księgowej :)

Offline Biniew

  • Zaawansowany użytkownik
  • ****
  • Wiadomości: 4095
  • Reputacja +274/-17
    • Zobacz profil
  • Wersja programu: GT i Nexo
Odp: Pomoc w ogarnięciu zaległego VATu
« Odpowiedź #3 dnia: Marzec 10, 2017, 17:33:54 »
to sa pytania na forum gofina albo inforu;-)

Offline Aldo

  • Ekspert
  • *****
  • Wiadomości: 10695
  • Reputacja +432/-13
    • Zobacz profil
  • Wersja programu: najnowsza
Odp: Pomoc w ogarnięciu zaległego VATu
« Odpowiedź #4 dnia: Marzec 12, 2017, 13:42:10 »
Witam, z własnej niewiedzy nieodprowadzałem podatku VAT do US z importu usług (od stycznia 2016). Jestem nievatowcem więc byłem święcie przekonany, że VAT mnie niedotyczy. Kupowałem usługi i z poza UE i z UE np. google adwords.

Związku z tym mam kilka pytań:
1. Płaciłem z PayPalem po większym kursie, więc jak naliczyć VAT prawidłowo? po kursie z dnia poprzedniego średniego nbp, czy 23% liczyć od kwoty w PLN jaką zapłaciłem?

2. Jak teraz odprowadzić ten zaległy z poprzedniego roku?
- czy robić deklaracje na każdy miesiąc, czy można jedną na cały zaległy rok?
- na jakiej deklaracji to robić? VAT-9M? czy VAT UE?
- czy składać czynny żal?
- czy naliczać odsetki jakieś?

3. Czy jestem zmuszony zarejestrować się jako podatnik VAT zwolniony do VAT UE? (chodzi o formularz VAT-R) I czy wogóle się muszę rejestrować?
Tu właśnie mam największy chyba problem, bo czytałem, że z jednej strony musze rejestrwać się do VAT UE, bo korzystałem z usług googla adwords, ale też czytałem, że niemusze, bo nie jakiegoś przekroczyłem limitu chyba 50 000 zł
- w lutym 2017 również kupowałem, czy będę musiał to też wskazać jako zaległość, czy da rade jako aktualne wysłać? - pytam, bo w jeśli bym się musiał rejestrować, to data raczej nie może być wsteczna (np 1 luty) jako zaczęcie odprowadzania VATU od importu usług

Dodatkowe pytanie: w grudniu 2016 dostałem fakturę do zapłacenia z zagranicy, ale była tam już naliczona stawka VAT 23% - to domyślam się że nie musze brać tego jako importu, poprostu wbijam do rachmistrza do kpir?

P.S. Szukałem ostatnie 2 dni w googlu, ale informacje, bywały starsze lub sprzeczne więc wole tu zapytać żeby się upewnić, i dowiedzieć, to czego nie udało mi się znaleźć. Jakby była wątpliwość chodzi o jednoosobową działalność gospodarczą. Jak coś mi się jeszcze przypomni to dopytam. Za odpowiedzi chętnie poklikam "pomógł".
Z tego co napisałeś wynika, że czeka Cię złożenie zaległych deklaracji VAT-7 z rozliczeniem Wewnątrzwspólnotowego nabycia usług. Nie masz w związku z tym zaległego VAT do zapłacenia, bo przy takich transakcjach VAT się tylko wykazuje (w obu ewidencjach) i zapisy te się zerują. Chyba, że kupowałeś towar, bo wtedy czeka Cię złożenie zaległych deklaracji VAT-UE.
Natomiast czeka Cię kara za niezłożenie deklaracji VAT w terminie i może ona być dotkliwa. A jeśli dojdą VAT-UE, to jeszcze dotkliwsza.
A koledzy zupełnie prawidłowo odsyłają Cię do księgowej/księgowego, bo współpracując z kimś takim nie popełnił byś takiego błędu.
Ale to Twoja kieszeń i Twoje decyzje. Jak zapłacisz karę, to będziesz wiedział co się bardziej opłaci.

Wracając do meritum - każdą taka transakcję należy wykazać w odpowiedniej ewidencji VAT zakupu i równoległe w odpowiedniej ewidencji VAT sprzedaży. Takich zapisów dokonuje się w programie księgowym. Nie zrobisz tego z poziomu Subiekta. Natomiast w Subiekcie takie faktury powinny być odpowiednio oznaczone - ustawiony prawidłowy rodzaj transakcji VAT. Reszta w programie księgowym.
Płatności w zasadzie nie mają znaczenia, ważne jest to, co na fakturach. A jeśli chodzi o kurs, to masz dwie możliwości do wyboru, ale to temat typowo księgowy.

Forum Użytkownikow Subiekt GT

Odp: Pomoc w ogarnięciu zaległego VATu
« Odpowiedź #4 dnia: Marzec 12, 2017, 13:42:10 »