Witam,

Mam jakiś kosmicznie dziwny problem z wydrukami w jednej z firm.
Firma co miesiąc przysyła mi faktury w pliku z subiekta GT, który importuję do rachmistrza GT.
Dane z faktury pokrywają się z tym co mam zaimportowane do programu.
Robiąc wydruki z ewidencji vat, też wszystko jest ok z danymi, ale robiąc wydruk KPiR zamiast Adam Nowak, jest Jan Kowalski  Nie w każdym przypadku, ale powiedzmy w 1/4 kontrahentów.

Gdy w sekcji kontrahent chcę sprawdzić dane prawidłowego kontrahenta tj. Adam Nowak, to nie wyświetla się tak jakby go nie było. Natomiast istnieje kontrahent Jan Kowalski...

Dodatkowo, gdy wejdę w KPiR, gdzie widzę Adam Nowak i kliknę jego kartotekę, to wyświetlają się dane Jan Kowalski, podczas gdy jednocześnie w programie i na wydrukach Ewidencji Vat widzę prawidłowe dane Adam Nowak

O co tu chodzi ? Czy ja błędnie importuję plik ? Czy firma źle wprowadza kontrahentów (np. poprawia na starych danych) ?

Nie wiem gdzie to sprawdzić, w utworzonym schemacie importu nie widzę synchronizacji.

Przepraszam za obsuwę, musiałem pilnie wyjechać na parę dni.

Przy odbieraniu danych synchronizację mam "po symbolu".

Drugi parametr zarówno dla istniejącego jak i nieistniejącego kontrahenta mam ustawiony na "nie odbieraj".
Przestawić na aktualizuj ?

Większość wystawionych faktur jest na osoby prywatne nie prowadzące dg, i nie mają wprowadzonego nip-u. Czy jeśli zmienię pierwszy parametr na nip, to nie będzie problemu ?

Problem jest tylko z tymi bez nipu, więc zaznaczenie opcji po nipie nic mi nie da. Czyli zostaje ustawić "aktualizuj" i zobaczyć co się będzie działo.