ksieguje zgodnie z zasada kasowa czyli data wystawienia faktury....ale zdażaja sie przypadki ze faktura dociera poźniej i zeby nie przedrukowywac kpir ksieguje w bierzacej kpir ale date zdarZenia podaje zgodna z faktury...tylko nie wiem jak rachmistrz "pobiera"owa fakture do zaliczek czy powinnam przeliczac zaliczki
Metoda kasowa to trochę co innego i wymaga zgłoszenia do US.
Korekty są stworzone do tego, zeby je robić.
Edit - jest sposób na takich niedbałych dostawców - przy zamówieniu uwaga, ze termin płatności bedzie liczony od daty otrzymania faktury, a nie jej wystawienia. Ewentualnie (ale to już mniej formalnie) prośba o duplikat i księgowanie z datą duplikatu.