Czy wysyłając JPK z deklaracją VAT za określony miesiąc zawsze musi być zgodność na poszczególnych pozycjach? Problem mam z poz. 46 JPK. Wynika to z faktur zakupowych, które firma otrzymała ze stawką "oo", gdzie vat należy naliczyć samemu. Czytając tu na forum pozmieniałam ustawienia z zapisem powiązanym, tak aby VAT zakupu pojawiał się w pozycji VAT sprzedaż. W związku z czym poz. 34 i 35 deklaracji i JPK się zgadza, co uzyskałam wpisując wartość faktury zakupowej netto w stawkę vat 23% (faktury odwrotne obciążenie). Natomiast dodaje ten vat do całości vatu zakupowego i wyliczając deklarację w programie wychodzi, że ten vat od faktur "oo" niweluje się. Tzn. jest w zapisie sprzedażowym i zakupowym, zeruje się. W związku z czym czy jest jakaś opcja typu - nie sumuj tego vatu? Czy US akceptuje różnicę w pozycji 46 deklaracji VAT a JPK? Choć to wydaje się mało prawdopodobne. Nadmienię, że faktury zakupowe wpisywałam w różnych stawkach dla sprawdzenia zgodności deklaracji z JPK i ta opcja odpada.
