Forum Użytkownikow Subiekt GT
InsERT GT => Rachmistrz GT => Wątek zaczęty przez: sumed w Luty 21, 2018, 15:10:22
-
Witam,
wprowadzam fakturę zakupu w Subiekcie, potem wystawiam do niej faktury wewnętrzne podatku naliczonego i należnego.
Te faktury wewnętrzne księguję w Rachmistrzu po stronie sprzedaży i zakupu. Jak zaksięgować te faktury wewnętrzne,
aby po stronie sprzedaży znalazły się w deklaracji VAT w wierszu 29 i 30. Obecnie wchodzą mi do wiersza 27 i 27 deklaracji VAT.
Coś musi być zaznaczone, proszę o wskazówki?
-
W zakładce VAT wybierasz import usług a następnie "ptaszkujesz" :D VAT rozliczany przez usługobiorcę :D
-
A czy ten ptaszek VAT rozliczany przez usługobiorcę zaznaczam po stronie sprzedaży i zakupów?
-
Jak wpisujesz zakup to zaznaczasz i masz wykazane w VAT w poz 29 30. Dodatkowo z automatu wejdzie ci zapis do ewidencji sprzedaży. Ale tu chyba jest problem bo przepisane będą dane sprzedawcy a ponoć w ewidencji sprzedaży( naszej ) nie mogą być ale to jest do ustalenia w US. Na pewno przy JPK warto to zweryfikować czy dopuszczalny jest zapis po stronie należnego z danymi sprzedawcy z fv zakupu. Jutro to ustalę bo w tym roku jeszcze niemiałem IMU w JPK
-
zeby weszlo z "automatu" to administracja parametry ewidencje vat zakladka powiazane
-
A tak z ciekawości, skoro tworzysz FWn i FWo, to dlaczego obu nie księgujesz, tylko szukasz innych obejść?
-
Księguję utworzone faktury wewnętrzne po stronie sprzedaży i zakupów, tylko nie wchodziły mi w
odpowiednie wiersze deklaracji. Po zaznaczeniu opcji "vat rozliczany przez usługobiorcę" kwoty są
wykazywane w wierszu 29 i 30 deklaracji a o to mi chodziło.