Witam

Auto było użytkowane przez 20 miesięcy, pozostało 40 do końca amortyzacji.

Jak ująć w Rachmistrzu VAT, który trzeba zapłacić? Wyczytałem, że przez fakturę wewnętrzną podatku należnego FWN i fakturę podatku naliczonego FWO.

Na fakturze wewnętrznej FWN jest pełny VAT, natomiast faktura podatku naliczonego FWO powinna uwzględniać odliczenie wynikające z korekty (tych 40 miesięcy, które pozostały do końca).

Z wypełnieniem FWN jest wszystko jasne, cena rynkowa brutto, netto i 23% VAT. Ale jak ująć wyliczoną korektę? (w moim wypadku prawie 4 tyś)


Czy ten sposób jest w ogóle prawidłowy i można w ten sposób to zrobić?


Na końcu trzeba te faktury wewnętrzne jeszcze zaimportować do ewidencji VAT, tworząc wcześniej schemat importu, ale to dało się prosto zrobić.

No i musi to być zapisane w deklaracji JPK_VAT7M z indeksem WEW.

Szkoda, że Insert nie opisał tego, bo chyba dotyczyć to będzie niemal każdego.