Forum Użytkownikow Subiekt GT
InsERT GT => Rachmistrz GT => Wątek zaczęty przez: Grafi76 w Styczeń 20, 2016, 18:11:43
-
Witam
Mam pytanie jak zaksięgować w Rachmistrzu w rejestrze VAT, fakturę za wynajem samochodu zastępczego przy szkodzie komunikacyjnej, gdzie kwotę netto pokrywa ubezpieczyciel a moim kosztem jest 50% kwoty Vatu z faktury, gdyż samochód jest wykorzystywany 50/50 w DG.
Z góry dziękuję
-
Witam
Mam pytanie jak zaksięgować w Rachmistrzu w rejestrze VAT, fakturę za wynajem samochodu zastępczego przy szkodzie komunikacyjnej, gdzie kwotę netto pokrywa ubezpieczyciel a moim kosztem jest 50% kwoty Vatu z faktury, gdyż samochód jest wykorzystywany 50/50 w DG.
Z góry dziękuję
Normalnie jak każdej innej faktury związanej z eksploatacją samochodu.
Natomiast to, co pokrywa ubezpieczyciel jest Twoim przychodem.
-
"Normalnie jak każdej innej faktury związanej z eksploatacją samochodu.
Natomiast to, co pokrywa ubezpieczyciel jest Twoim przychodem."
Tylko że naprawa jest bezgotówkowa, za wynajem samochodu zastępczego i naprawę auta płaci ubezpieczyciel, moim obciążeniem jest jedynie 50 % kwoty Vat za w/w czynności.
-
"Normalnie jak każdej innej faktury związanej z eksploatacją samochodu.
Natomiast to, co pokrywa ubezpieczyciel jest Twoim przychodem."
Tylko że naprawa jest bezgotówkowa, za wynajem samochodu zastępczego i naprawę auta płaci ubezpieczyciel, moim obciążeniem jest jedynie 50 % kwoty Vat za w/w czynności.
Na podstawie jakiego dokumentu masz te 50% VAT? Bo na słowo to raczej nie. Jesli za wszystko płaci ubezpieczyciel. to w jakiś sposób Cię tym VATem obciąża?
-
"Tylko że naprawa jest bezgotówkowa, za wynajem samochodu zastępczego i naprawę auta płaci ubezpieczyciel, moim obciążeniem jest jedynie 50 % kwoty Vat za w/w czynności."
- niczego to nie zmienia. W zapisie vat zaznaczysz eksploatację 50%, wprowadzisz w stawce 23% całą wartość netto, i program Ci sam przeliczy tę połówkę, i poprzenosi do odpowiednich pozycji rejestru i dalej poprawnie przeniesie do deklaracji.
Ale Aldo słusznie zauważył, że nawet naprawa bezgotówkowa będzie wymagała jeszcze ujęcia w kpir - przychód, który otrzymał mechanik jest przychodem do kol. 8, a koszt z pewnym zastrzeżeniem w kol. 13.
art. 14 ust. 2 pkt 12 updof - przychodem z działalności gospodarczej są również otrzymane odszkodowania za szkody dotyczące składników majątku związanych m.in. z prowadzoną działalnością gospodarczą. Przychód ten powstaje w dacie otrzymania odszkodowania, czyli w dniu przekazania przez ubezpieczalnię kwoty odszkodowania do warsztatu. Pytanie - skąd masz o tym wiedzieć? Zapytać mechanika.
Ale uwaga na koszty - masz obowiązek zaprowadzić kilometrówkę do auta zastępczego, jeśli chcesz obciążyć koszty. A część kosztów niemieszczącą się w limicie kilometrówki należy uznać za zwrot innych wydatków niezaliczonych do kosztów podatkowych i w tej części odszkodowanie nie będzie stanowiło przychodu podatkowego.- art. 14 ust. 3 pkt 3a updof.
-
"Normalnie jak każdej innej faktury związanej z eksploatacją samochodu.
Natomiast to, co pokrywa ubezpieczyciel jest Twoim przychodem."
Tylko że naprawa jest bezgotówkowa, za wynajem samochodu zastępczego i naprawę auta płaci ubezpieczyciel, moim obciążeniem jest jedynie 50 % kwoty Vat za w/w czynności.
Na podstawie jakiego dokumentu masz te 50% VAT? Bo na słowo to raczej nie. Jesli za wszystko płaci ubezpieczyciel. to w jakiś sposób Cię tym VATem obciąża?
Samochód jest leasingowany i ubezpieczony OC i AC od kwoty netto.
W rozmowie z ubezpieczycielem zostałem poinformowany że muszę wystosować do niego oświadczenie, że jestem podatnikiem podatku VAT i samochód użytkowany przeze mnie jest jest wykorzystywany 50/50 w DG. Wtedy będę musiał zapłacić tylko 50% kwoty VAT z FV za wynajem samochodu zastępczego.
Takie same informację uzyskałem do firmy wynajmującej samochód.
-
dokładnie tak. Masz fakturę, odliczasz i płacisz połowę.
-
dokładnie tak. Masz fakturę, odliczasz i płacisz połowę.
Tak własnie zrobiłem: Odliczyłem i zapłaciłem 50% VATu z FV
Teraz jak mam ją zaksięgować w rachmistrzu
Nie bardzo rozumiem, że to co pokrywa ubezpieczyciel jest moim przychodem jeśli z tego tytułu nie otrzymałem żadnej zapłaty gotówką czy przelewem.
Rozliczam się we własnym zakresie i nie jestem księgowym więc proszę o wyrozumiałość.
-
Grafi chrzań to, wprowadź fakturę tylko do ewidencji vat zakupu jako eksploatacja 50 % , rozbije ci na 23% i npo i zaznacz tam nie podlega księgowaniu nikt cię za to nie wsadzi do więzienia , że nie dałeś tego w KPiR, a jak chcesz być świętszy od papieża do normalnie zaksięguj ten wpis w kpir i dorób zaraz pod spodem drugi wpis jako przychód na kwotę netto + 50% vat z tej faktury
-
Grafi chrzań to, wprowadź fakturę tylko do ewidencji vat zakupu jako eksploatacja 50 % , rozbije ci na 23% i npo i zaznacz tam nie podlega księgowaniu nikt cię za to nie wsadzi do więzienia , że nie dałeś tego w KPiR, a jak chcesz być świętszy od papieża do normalnie zaksięguj ten wpis w kpir i dorób zaraz pod spodem drugi wpis jako przychód na kwotę netto + 50% vat z tej faktury
I ta druga propozycja jest prawidłowa. Pierwsza nie.