Forum Użytkownikow Subiekt GT
InsERT GT => Rachmistrz GT => Wątek zaczęty przez: mysiaty w Sierpień 22, 2017, 13:08:41
-
Wygenerowałem sobie w Rachmistrzu JPK_fa(faktury zakupu) .Moje faktury, to takie zwykłe FZ z 23% Vatem.
W kolumnie "rodzaj faktury" jest opis "POZ".
W opisie struktury tego jpk jest :
"Rodzaj faktury: VAT - podstawowa; KOREKTA - korygująca; ZAL - faktura dokumentująca otrzymanie zapłaty lub jej części przed dokonaniem czynności (art.106b ust. 1 pkt 4 ustawy); POZ - pozostałe"
Nie powinno być w polu kolumny "VAT", a nie" POZ" ?
-
Wygenerowałem sobie w Rachmistrzu JPK_fa(faktury zakupu) .Moje faktury, to takie zwykłe FZ z 23% Vatem.
W kolumnie "rodzaj faktury" jest opis "POZ".
W opisie struktury tego jpk jest :
"Rodzaj faktury: VAT - podstawowa; KOREKTA - korygująca; ZAL - faktura dokumentująca otrzymanie zapłaty lub jej części przed dokonaniem czynności (art.106b ust. 1 pkt 4 ustawy); POZ - pozostałe"
Nie powinno być w polu kolumny "VAT", a nie" POZ" ?
Schemat struktury plików jpk opracowało MF,więc takie pytania chyba tam powinny być kierowane.
-
Wygenerowałem sobie w Rachmistrzu JPK_fa(faktury zakupu) .Moje faktury, to takie zwykłe FZ z 23% Vatem.
W kolumnie "rodzaj faktury" jest opis "POZ".
W opisie struktury tego jpk jest :
"Rodzaj faktury: VAT - podstawowa; KOREKTA - korygująca; ZAL - faktura dokumentująca otrzymanie zapłaty lub jej części przed dokonaniem czynności (art.106b ust. 1 pkt 4 ustawy); POZ - pozostałe"
Nie powinno być w polu kolumny "VAT", a nie" POZ" ?
Schemat struktury plików jpk opracowało MF,więc takie pytania chyba tam powinny być kierowane.
Chyba nie. Raczej powinienem pytać twórcę programu, dlaczego opisuje w swoim programie Fakturę Zakupu jako POZ , a nie VAT.
Zacząłem od Forum, bo może znowu czegoś prostego nie ogarniam.
Wg Ciebie jakie faktury kwalifikują się pod VAT, a jakie pod POZ ?
-
Wygenerowałem sobie w Rachmistrzu JPK_fa(faktury zakupu) .Moje faktury, to takie zwykłe FZ z 23% Vatem.
W kolumnie "rodzaj faktury" jest opis "POZ".
W opisie struktury tego jpk jest :
"Rodzaj faktury: VAT - podstawowa; KOREKTA - korygująca; ZAL - faktura dokumentująca otrzymanie zapłaty lub jej części przed dokonaniem czynności (art.106b ust. 1 pkt 4 ustawy); POZ - pozostałe"
Nie powinno być w polu kolumny "VAT", a nie" POZ" ?
Schemat struktury plików jpk opracowało MF,więc takie pytania chyba tam powinny być kierowane.
Chyba nie. Raczej powinienem pytać twórcę programu, dlaczego opisuje w swoim programie Fakturę Zakupu jako POZ , a nie VAT.
Zacząłem od Forum, bo może znowu czegoś prostego nie ogarniam.
Wg Ciebie jakie faktury kwalifikują się pod VAT, a jakie pod POZ ?
Pod VAT kwalifikują się faktury wpisane do programu jako faktury VAT, których wystawca jest czynnym podatnikiem VAT. POZ to inne, np. rachunek zakupu, nota obciążeniowa, itp.
-
ale jpk_fa to generuje subiekt a nie rachmistrz (chyba ze na wspolnej bazie)
-
ale jpk_fa to generuje subiekt a nie rachmistrz (chyba ze na wspolnej bazie)
Skoro wygenerował w Rachmistrzu, to raczej tak.
-
Wygenerował, ale już skasował. W kartotece Kontrahenta odptaszył "czynny podatnik Vat" , sprawdził po otwarciu FZ opis w górnym lewym rogu-jest napisane "faktura vat zakupu", to i wygenerował jeszcze raz JPK_fa (zakupu) z SGT.
Dalej faktury są POZ.
Czegoś nie wiem, albo pechowy jakis jestem.
-
Wygenerował, ale już skasował. W kartotece Kontrahenta odptaszył "czynny podatnik Vat" , sprawdził po otwarciu FZ opis w górnym lewym rogu-jest napisane "faktura vat zakupu", to i wygenerował jeszcze raz JPK_fa (zakupu) z SGT.
Dalej faktury są POZ.
Czegoś nie wiem, albo pechowy jakis jestem.
Skoro odptaszył znacznik Czynny podatnik VAT, to jego faktura nie jest fakturą VAT i prawidłowo ma POZ.
-
Wygenerował, ale już skasował. W kartotece Kontrahenta odptaszył "czynny podatnik Vat" , sprawdził po otwarciu FZ opis w górnym lewym rogu-jest napisane "faktura vat zakupu", to i wygenerował jeszcze raz JPK_fa (zakupu) z SGT.
Dalej faktury są POZ.
Czegoś nie wiem, albo pechowy jakis jestem.
Skoro odptaszył znacznik Czynny podatnik VAT, to jego faktura nie jest fakturą VAT i prawidłowo ma POZ.
To nie do końca tak.Przed napisaniem na forum i aktualnie w kartotece kontrahenta, i w parametrach kontrahenta czynny podatnik nie jest odptaszony (odptaszony był przez krótką chwilę)
(https://naforum.zapodaj.net/thumbs/2922e7a98fe0.png) (https://naforum.zapodaj.net/2922e7a98fe0.png.html)
(https://naforum.zapodaj.net/thumbs/5016047ab2c9.png) (https://naforum.zapodaj.net/5016047ab2c9.png.html)
Faktura wyglada tak
(https://naforum.zapodaj.net/thumbs/9a471cc49e2a.png) (https://naforum.zapodaj.net/9a471cc49e2a.png.html)
jpk_fa jak już wiadomo wyglada tak
(https://naforum.zapodaj.net/thumbs/bcc42992ee6a.png) (https://naforum.zapodaj.net/bcc42992ee6a.png.html)
Co mi umyka?
-
Odptaszenie przy już wystawionej fakturze nic nie zmienia. Trzeba na takiej fakturze odświerzyć kontrahenta.
Wszelkie zmiany opcji nie działają wstecz na już wystawionych dokumentach.
Po drugie - jesli kontrahent nie jest podatnikiem VAT nie ma prawa do wystawiania faktur VAT. Może wystawić zwykłą fakturę bez VAT.
Można w programie dla łatwego odróżnienia wprowadzić to jako Rachunek zakupu, też bez VAT.
-
Odptaszenie przy już wystawionej fakturze nic nie zmienia. Trzeba na takiej fakturze odświerzyć kontrahenta.
Wszelkie zmiany opcji nie działają wstecz na już wystawionych dokumentach.
Po drugie - jesli kontrahent nie jest podatnikiem VAT nie ma prawa do wystawiania faktur VAT. Może wystawić zwykłą fakturę bez VAT.
Można w programie dla łatwego odróżnienia wprowadzić to jako Rachunek zakupu, też bez VAT.
Staram się robić wg wskazówek.
Kontrahent jest podatnikiem Vat- sprawdzone z poziomu kartoteki konrahenta
Kontrahent nie ma odptaszonego pola Czynny podatnik VAT.
Przy każdej próbie generuję nową FZ i nowy JPK_fa(zakup)
Zawsze jest POZ.
Nie wiem gdzie szukać błedu.
Jak zrobię fakturę sprzedaży, to w JPK_fa jest VAT
-
faktycznie program oznacza te faktury jako POZ
-
faktycznie program oznacza te faktury jako POZ
Dzięki. Przynajmniej nie czuję sie jak sklepikarz specjalnej troski.
Do Inserta zgłosiłem wczoraj.