Witam, mam pewien problem, otóż po wysłaniu deklaracji VAT 7 np. za miesiąc czerwiec czy lipiec nie mogę zrobić jej korekty. Tzn. mam taką sytuację:
kontrahent w 06/2016 wystawił nam fv:
Netto; 4977,00
VAT: 1144,71
brutto; 6121,71
oraz w 07/16:
netto: 6012,00
vat: 1382,76
brutto: 7394,76
ja to mam zaksięgowane jak fv zakupu, vat odliczony (zwrot za czerwiec już dostaliśmy). Teraz okazało się, że ten kontrahent powinien wystawiać fv bez VAT. Dostaliśmy od niego poprawione fv wystawione na kwoty netto:
06/16 = 4977 zł
07/16 = 6012 zł
chciałam skorygować VAT i wyksięgowałam kwoty w rej. zakupu:
06/16 = -1144,71 zł
07/16 = -1382,76 zł
wygenerowałam nową deklarację - korektę, a tam kwoty mi się nie zmieniły, wszystko tak jak na pierwotnej. Czy ktoś powie mi dlaczego? Jak powinnam to poprawić?
Początkowo myślałam, że coś źle robię, ale zaksięgowałam fikcyjną przychodową fv i wygenerowałam korektę dekl. VAT 7 i również nic się nie zmieniło. Czy ktoś mi podpowie jak mam to zrobić? Czy jakiś błąd jest w Rachmistrzu, że po wysłaniu dekl. nie można ich korygować czy coś źle robię? Może gdzieś coś powinnam zaznaczyć? Wcześniej robiłam jak wyżej i wszystko było ok.
Bardzo proszę o pomoc.
