witam,rozliczam się kwartalnie. 14,06 sprzedałam towar dla kontrahenta unijnego.Faktury tej nie wykazałam w deklaracji vat ue,nie miałam potwierdzenia wywozu.W miesiacu wrzesniu dostałam potwierdzenie wywozu.Jak technicznie mam zrobić korekte deklaracji za drugi kwartał?Czy mam wejśc w fakture dnia 14.06 i "dołączyć"ja do vat ze stawką ue.Wydrukować jeszcze raz rejestry vat sprzedaży i zrobić korektę vat 7k oraz stworzyc deklarację vat ue?

Prawo do uznania sprzedaży za unijnją uzyskałeś dopiero po ptrzymaniu potwierdzenia wywozu. Więc jak chesz składać deklarację za wcześniejszy okres?
Uzyskałeś prawo, to składasz deklarację.
Oprócz tegonie ma już deklaracji VAT-UE kwartalnych, tylko miesięczne dla wszystkich.

potwierdzenie wywozu mam z 08.09.Faktura była z 14.06.Ujęłam ją do kpir do vat nie.Teraz jesli mam juz potwierdzenie muszę skorygować vat 7 za drugi kwartał,tylko mam problem z vat ue w czerwcu nie złozyłam zerowego(jedni twierdza ze powinnam drudzy ze nie)!No i nie wiem jak technicznie do tego się zabrać?

Skoro nie ujęłaś jej w kwietniu, bo potwierdzenie dostałaś teraz, to ujmuj to w VAT teraz z datą otrzymania potwierdzenia. I za ten miesiąc złóż VAT-UE.
Zerowych deklaracji VAT-UE nigdy się nie składało.

tak mnie wczesniej poinformowali,dlatego nie złozyłam.Ale twierdzą ze jesli owe potwierdzenie juz mamy to korygujemy deklaracje w ktorej powstal obowiazek,w moim przypadku czerwiec.Vat ue nie koryguje bo nie mam nic wykazanego,ale jak do tego podejda to nie wiem,pani w us twierdzi ze moga potraktowac ze vat ue za czerwiec za pozno złozony(nie mogę zrobic korekty nie było vat ue zerowego).

Dyskusyjna sprawa, bo w transakcjach ue obowiazek VAT powstaje w momecie otrzymania potwierdzenia o wywozie za granicę RP, a nie w dacie wystawienia faktury. Po to są te CMR czy oświadczenia nabywcy. Natomiast założenie prawidłowości transakcji pozwala nam od razu zastosować stawkę zerową stawkę VAT (ue), a nie wystawiać faktur z VAT 23% i później to korygować. Natomiast brak takiego potwierdzenia skutkuje korektą i naliczeniem VAT 23%.
A co do złożenia korekty przy braku wcześniejsze VAT-UE, to pani pewnie ma rację, bo dla US każdy sposób na dodatkowe pieniądze jest dobry.
Można by zaryzykować i złożyc korektę za czerwiec z dodatkowym wyjasnieniem o przyczynie korekty. Ale wynik jest co najmniej niewiadomą.

wedlug przepisow deklaracji zerowych nie wystawiamy.....na 14,06 nie mialam potwierdzenia wiec w vat ue nie ujelam,gdyby byla inna sprzedaz ue to nie byłoby problemu,zrobilabym teraz korekte i po sprawie,a teraz wszystko zalezy od us jak zinterpretuja zlozemnie korekty vat 7 i deklaracji vat ue,po terminie

Ja osobiscie złożył bym za miesiąc otrzymania potwierdzenia wywozu. Ale każdy sam decyduje.

Jeśli byś chciała być tak zupełnie zgodna z przepisami, to w miesiącu wystawienia, nie mając potwierdzenia wywozu, powinnaś zastosować stawkę 23%. W takiej sytuacji otrzymanie potwierdzenia skutkowało by złożenierm korekty deklaracji VAT i automatycznie VAT-UE.
Ale Ty rozliczyłaś to w stawce 0(ue), wiec dekracji VAT nie mozesz korygować. Zostaje Ci tylko korekta VAT-UE.
Jak już tak bardzo chcesz ją złożyc za czerwiec, to wystaw z Rachmistrzu deklarcję VAT-UE zerową za czerwiec, do niej zrób korektę. Wyślij oczywiście tylko korektę. Wtedy US powinien uznać tą korektę. Deklaracji zerowej nie składasz.
Acha, robiąc teraz deklarację VAT-UE system wstawi Ci tą transakcję, więc musisz ją usunąć, żeby nie było w niej żadnych zapisów.
Wtedy na korekcie - było zero, jest transakcja.