Forum Użytkownikow Subiekt GT
InsERT GT => Rachmistrz GT => Wątek zaczęty przez: michalpandel w Październik 22, 2016, 18:31:01
-
Dzień dobry moi drodzy,
piszę do Was z wielkim problemem związanym z Rachmistrzem GT 1.42. Chodzi o księgowanie paliwa z 50% odliczeniem. Wątek był poruszany na forum odnośnie wprowadzania przez KPiR oraz przez ewidencję zakupów.
Na czym polega mój problem. Wprowadzam paliwo jako przypadek szczególny i program sam przelicza mi VAT. Dla przykładu paliwo za 100zł netto daje mi 11,50zł w pozycji VAT 23% i 11,50zł w pozycji npo (nie podlega opodatkowaniu???). Tu wszystko się zgadza, ale na deklaracji VAT 7K w pozycji 45. (patrząc na wydrukowaną deklarację czyli podatek naliczony od nabycia towarów i usług pozostałych wykazuje mi 0zł, choć w pozycji 44. pokazuje mi kwotę netto 50zł.
Co śmieszniejsze, ufając programowi składałem deklaracje do US od III kwartału 2015r. Z braku abonamentu na aktualizacje (nie zdążę go kupić przed 25tym) chciałem policzyć to ręcznie i jak zobaczyłem kwoty jakie były na deklaracjach to aż włos na głowie mi się zjeżył. Na szczęście pomyliłem się przy wszystkich deklaracjach na korzyść US.
P.S. wszystko wprowadzam przez ewidencję VAT zakupu albo sprzedaży. Świadczę tylko usługi i wszystko zaliczam jako FV kosztową a nie zakupową w okienku "rodzaj".
EDYCJA:
Zmieniłem na odliczenie całkowite i przypadek szczególny z eksploatacją pojazdu z 50% odliczeniem. Kwota 100zł netto w zakładce VAT została podzielona jak poprzednio a w zakładce "wydatek" (dodaję wydatek przez KPiR) w pozycji 13 daję kwotę 111,50zł.
Na deklaracji ukazuje mi kwoty 50zł i 12zł (po zaokrągleniu z 11,50zł). Cały czas piszę o tych samych pozycjach w deklaracji czyli 44 i 45.
-
Dzień dobry moi drodzy,
piszę do Was z wielkim problemem związanym z Rachmistrzem GT 1.42. Chodzi o księgowanie paliwa z 50% odliczeniem. Wątek był poruszany na forum odnośnie wprowadzania przez KPiR oraz przez ewidencję zakupów.
Na czym polega mój problem. Wprowadzam paliwo jako przypadek szczególny i program sam przelicza mi VAT. Dla przykładu paliwo za 100zł netto daje mi 11,50zł w pozycji VAT 23% i 11,50zł w pozycji npo (nie podlega opodatkowaniu???). Tu wszystko się zgadza, ale na deklaracji VAT 7K w pozycji 45. (patrząc na wydrukowaną deklarację czyli podatek naliczony od nabycia towarów i usług pozostałych wykazuje mi 0zł, choć w pozycji 44. pokazuje mi kwotę netto 50zł.
Co śmieszniejsze, ufając programowi składałem deklaracje do US od III kwartału 2015r. Z braku abonamentu na aktualizacje (nie zdążę go kupić przed 25tym) chciałem policzyć to ręcznie i jak zobaczyłem kwoty jakie były na deklaracjach to aż włos na głowie mi się zjeżył. Na szczęście pomyliłem się przy wszystkich deklaracjach na korzyść US.
P.S. wszystko wprowadzam przez ewidencję VAT zakupu albo sprzedaży. Świadczę tylko usługi i wszystko zaliczam jako FV kosztową a nie zakupową w okienku "rodzaj".
EDYCJA:
Zmieniłem na odliczenie całkowite i przypadek szczególny z eksploatacją pojazdu z 50% odliczeniem. Kwota 100zł netto w zakładce VAT została podzielona jak poprzednio a w zakładce "wydatek" (dodaję wydatek przez KPiR) w pozycji 13 daję kwotę 111,50zł.
Na deklaracji ukazuje mi kwoty 50zł i 12zł (po zaokrągleniu z 11,50zł). Cały czas piszę o tych samych pozycjach w deklaracji czyli 44 i 45.
W Parametrach-Ewidencje VAT zaznacz sobie wg zrzutu:
-
A co oznacza "Stosuj przypadek szczególny tylko do VAT"?
-
A co oznacza "Stosuj przypadek szczególny tylko do VAT"?
Wystarczy, że podejrzysz zakładkę VAT przed i po zmianie tego parametru.
-
Czy to coś zmienia poza ułożeniem kwot w tabelach? Podsumowanie w przypadku zaznaczonego i odznaczonego jest takie samo.
-
Czy to coś zmienia poza ułożeniem kwot w tabelach? Podsumowanie w przypadku zaznaczonego i odznaczonego jest takie samo.
A na deklarację przy tym drugim sposobie spojrzałeś?
-
Nie. Czy możesz napisać co zmienia na deklaracji?
-
Uważam, że nie powinno zaznaczać się w parametrach : "Stosuj przypadek szczególny tylko do VAT".
Po zaznaczeniu tej opcji program przenosi mi do deklaracji 100 % kwoty netto, a zgodnie z interpretacjami organów podatkowych oraz rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług, "w części D deklaracji VAT-7 wykazuje się wyłącznie wartość towarów i usług oraz kwotę podatku naliczonego (z uwzględnieniem korekt), w takiej wysokości, w jakiej podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego od należnego".
Spotkałam się wiele razy z problemem w zaprzyjaźnionych biurach rachunkowych, w których musieli poprawiać deklaracje z powodu ujmowania w deklaracji całej kwoty netto od paliwa, mimo że VAT wykazany był prawidłowo w 50%.
W parametrach mam zaznaczone tylko "Doliczaj VAT z npo do netto". Program sam sumuje i wykazuje odpowiednią kwotę kosztów, w ewidencji zakupu VAT jest wykazany prawidłowo i co najważniejsze do deklaracji przenosi mi 50 % VAT i 50% netto. Mieliśmy wiele kontroli i żadnego zarzutu odnośnie kwot wykazywanych w ewidencjach i deklaracjach a kontrole były bardzo szczegółowe. Załączam linki:
http://www.vat.pl/2206-odliczenie-50-od-paliwa-w-deklaracji-vat-10466/
http://www.izbapodatkowa.pl/nabycie-od-1-lipca-2015-r-paliwa-do-samochodow-osobowych-w-deklaracji-vat,4,1687