Jestem tu nowa, więc wybaczcie, jeśli popełnię jakiaś gafę. Potrzebuję pomocy, bo nie umiem sobie poradzić z wprowadzeniem w Rachmistrzu pozycji, które by były ujęte w deklaracji VAT-7 w pozycjach 21 i 22. Faktura sprzedaży usług dla kontrahenta z Francji, który jest czynnym podatnikiem VAT UE. Wprowadzam fakturę i zaznaczm w zakładce VAT - import usług (sprzedaż) w pozycji npo wpisuję kwotę netto (brutto), mam odhaczone też to, ze VAT rozliczany przez usługobiorcę i tak wprowadzony dokument nie "przenosi się" do deklaracji VAT w ogóle. Co robię nie tak?

Więc robi się to tak,
1- Zarejestruj francuskiego kontrahenta z NIP-em unijnym , na karcie kontrahenta zaznaczony ptaszek  "podatnik VAT zarejestrowany w UE"
2- w karcie kontrahenta zakładka Ksiegowe w ewidencji sprzedaży VAT zaznacz w Ewidencja i Transakcja VAT - Sprzedaż poza terytorium kraju
3- Dodajesz normalnie fakturę w ewidencji sprzedaży VAT netto wg kursu NBP,
4- UWAGA w zakładce VAT (jak wybierzesz tego poprawnie zdefiniowanego kontrahenta j/w) powinnaś mieć w Ewidencji- Sprzedaż poza terytorium kraju
i Transakcja VAT -Sprzedaż poza terytorium kraju-SPTK
5- zaznaczyć ptaszek - VAT rozliczany przez usługobiorcę
5- UWAGA - netto w pozycji stawka VAT ue NIE npo !!!
i w deklaracji VAT-7 masz co trzeba w poz 21 i22
no i VAT-UE trzeba zrobić

warto sprawdzić w VIES (http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/ ) czy kontrahent jest aktywnym VAT-owcem UE
i sobie to potwierdzenie wydrukować pod fakturę
bo zdarzają się wpadki  
mieliśmy Francuza który miał NIP francuski ale nie aktywny UE i były jaja z US

Czy mógłby mi ktoś wyjaśnić, w jakich sytuacjach stosujemy stawkę npo a w jakich stawkę eu  ...
Jeżeli dokonuje sprzedaży towarów handlowych to - sprzedaż poza terytorium kraju - stawka VAT ue; czy może WDT i wówczas stawka VAT ue  ; a może WDT i wówczas stawka "0"...

o npo była cała debata
zobacz

http://www.forumsubiekta.pl/rachmistrz/ksiegowanie-fv-za-paliwo-nie-podegajace-odliczeniu/new/?topicseen#new
i
http://www.forumsubiekta.pl/rachmistrz/na-poczatek/msg15295/#msg15295
i
http://www.forumsubiekta.pl/forum-ksiegowych/ksiegowanie-faktur-za-paliwo-bez-odliczenia-vat/msg19550/#msg19550

Dziekuję Wszystkim za okazane zrozumienie 

Chyba muszę zaszyć się na tym forum

Pozdrawiam

WNT to f-ra z zewnątrz - od kontrahenta z UE, najczęściej bez vatu.

Podstawa opodatkowania jest wartość do zapłaty z tej obcej f-ry - art. 31 ustawy o vat. Wystawiasz f-rę wewnętrzną i naliczasz vat wg stawki krajowej dla towaru jaki kupiłeś z UE. Może to być 23% lub inna stawka - taka jaka obowiązuje na dany towar w Polsce.
VAT ujmujesz w rejestrach vat dostaw i nabyć, tym samym w deklaracji vat ujmujemy vat należny w części dostaw i naliczony w części nabyć.

a czemu wybieracie ewidencje  "Sprzedaż poza terytorium kraju", a nie np. "Dostawy wewnątrzwspólnotowe (sprzedaż)"?

Bo "Dostawy wewnątrzwspólnotowe (sprzedaż)" dotyczą sprzedaży towaru - WDT, a nie świadczenia usług. Są to dwie różne transakcje.