Forum Użytkownikow Subiekt GT
InsERT GT => Rachmistrz GT => Wątek zaczęty przez: falcon32 w Kwiecień 30, 2018, 12:46:05
-
Witam
Mam do zaksięgowania fakturę za usługę informatyczną (odwrotne obciążenie) w euro z microsoftu. Ja w swojej działalności nie jestem zobowiązany do stosowania tej formy opodatkowania. Proszę o pomoc jak taką fakturę ująć w kosztach. Dołączam screen'a czy tak to ma być wprowadzone do ewidencji VAT.
dziękuję za pomoc
falcon32
(https://images84.fotosik.pl/1056/8e5ee6d68a3287bcmed.jpg)
-
W przypadku towarów handlowych trzeba jeszcze zadbać o powiązany zapis w rejestrze VAT sprzedaży - w przypadku kosztów pewnie podobnie, ale lepiej niech się wypowiedzą bardziej obeznani w temacie.
-
....Ja w swojej działalności nie jestem zobowiązany do stosowania tej formy opodatkowania.
A możesz wyjaśnić to bardziej po polsku?
-
A możesz wyjaśnić to bardziej po polsku?
Wyjaśniam po polsku ... prowadzę działalność 10 lat pierwszy raz na oczy widzę taką fakturę.
falcon32
-
A możesz wyjaśnić to bardziej po polsku?
Wyjaśniam po polsku ... prowadzę działalność 10 lat pierwszy raz na oczy widzę taką fakturę.
falcon32
Dla Ciebie nie jest to odwrotne obciążenie, jest to faktura w której musisz wykazać VAT i go odprowadzić skladając jednocześnie deklarację VAT-9M.
-
a czemu to ma w ogole byc odwrotne obciązenie?
-
a czemu to ma w ogole byc odwrotne obciązenie?
Jakby był czynnym VATowcem, to by była oo.
-
ale oo przy zakupie usług z zagranicy?
-
ale oo przy zakupie usług z zagranicy?
Oczywiście, że tak. Tak samo uslug jak i towaru.
-
a czemu to ma w ogole byc odwrotne obciązenie?
Jakby był czynnym VATowcem, to by była oo.
Ale ja jestem czynnym VAT'owcem !!!
-
a do takiej faktury nie wybiera sie czasem innego radzaju transakcji vat niz OO?
-
No właśnie pytam bardziej doświadczonych użytkowników w tym temacie co z tym zrobić. Od zawsze dostawałem fakturę zakupu z 23 % VAT i wystawiałem fakturę sprzedaży z 23% VAT proste jak budowa cepa. Teraz zachciało mi się testowania Azure i tu takie cuda mam.
pozdrawiam
falcon32
-
A to przecież import usług
Poszukaj postów o takiej tematyce
-
Prosiłem o sprzecyzowanie pierwszego posta i dalej nie wiem, co znaczą to zdania:
Mam do zaksięgowania fakturę za usługę informatyczną (odwrotne obciążenie) w euro z microsoftu. Ja w swojej działalności nie jestem zobowiązany do stosowania tej formy opodatkowania
-
OK źle się wyraziłem. Zapomnij o tym zdaniu po prostu nie miałem przyjemności z tego typu transakcją jeszcze do czynienia w swojej działalności. Z tego co wyczytałem to muszę utworzyć fakturę wewnętrzną przeliczyć z euro na pln w pierwszym kroku. Następnie wybrać Transakcja VAT: Import usług - IMU i zaznaczyć VAT rozliczany przez usługobiorcę. w załączeni zrzut ekranu. Mam nadzieję ,że tak to ma być.
(https://naforum.zapodaj.net/thumbs/9e385d16be13.jpg) (https://naforum.zapodaj.net/9e385d16be13.jpg.html)
falcon32
-
Prawie tak, ale nie do końca. Transakcja importu, obojętnie czy z UE czy spoza UE jest transakcją typu oo. Czyli czynny vatowiec rozlicza to tak jak oo. Pokazuje w Ewidnecji VAT zakupu i zapis zwierciadlany w Ewidencji VAT sprzedaży wykazują stawkę VAT = 23%. Rodzaj trandsakcji w tym przypadku Import usług.
Jeśli masz dobrze ustawione w Parametrach-Ewidencje VAT powiązanie dla takiego zapisu, to robisz zapis tylko w zakup[ie. W sprzedaży powstaje automatycznie. Możesz korzystać z faktur wewnętrznych, ale wg mnie, to bardzo kulawe rozwiązanie. Wolę taki zapis poprawić ręcznie, no chyba że jest ich bardzo dużo.
Na fakturze zakupu wykazujemy stawkę VAT = 0, a rodzaj transakcji IMU. Stawek na fakturze trzeba pilnować i zmieniać ręcznie, bo w tym przypadku same się nie zmianiją na 0.
Przy fakturze walutowej trzeba ustawić walutę faktury, a Subiekt sam przeliczy wg kursu. O ile są pobierane aktualne kursy.
-
a po co w Subiekcie wybierac stawke 0? jak juz to ue, ale to tez bez sensu zrob 23%, wartosc do zaplaty popraw na netto i masz import do RachGT bez...
-
a po co w Subiekcie wybierac stawke 0? jak juz to ue, ale to tez bez sensu zrob 23%, wartosc do zaplaty popraw na netto i masz import do RachGT bez...
Rachmistrz to też księgowość, chociaż uproszczona. Ale reguły obowiazują te same. Zapisanie faktury z VATem, którego nie ma na oryginale, jest bardzo dużym błędem.
-
A zapisanie go z zerowa stawka nie jest?
Wszak na oryginale zwykle jest „np”
Choć zdarza sie ze piszą zero bo mówią ze to to samo
-
Czyli ostatecznie powinno to wyglądać jak na poniższym zrzucie ??? zaznaczam ,że taki sam zapis mam w ewidencji sprzedaży VAT
(https://images81.fotosik.pl/1068/4fba018922fb0988med.jpg) (https://www.fotosik.pl/zdjecie/4fba018922fb0988)
Ja importuję do Rachmistrza z Subiekta tylko dokumenty związane ze sprzedażą natomiast faktury kosztowe wpisuję bezpośrednio w Rachmistrzu w ewidencji zakupu VAT następnie kopiuję zapis do KPIR.
falcon32
-
Czyli ostatecznie powinno to wyglądać jak na poniższym zrzucie ??? zaznaczam ,że taki sam zapis mam w ewidencji sprzedaży VAT
(https://images81.fotosik.pl/1068/4fba018922fb0988med.jpg) (https://www.fotosik.pl/zdjecie/4fba018922fb0988)
Ja importuję do Rachmistrza z Subiekta tylko dokumenty związane ze sprzedażą natomiast faktury kosztowe wpisuję bezpośrednio w Rachmistrzu w ewidencji zakupu VAT następnie kopiuję zapis do KPIR.
falcon32
Nie. Przecież napisałem wyraźnie:
Pokazuje w Ewidnecji VAT zakupu i zapis zwierciadlany w Ewidencji VAT sprzedaży wykazując stawkę VAT = 23%.
Zapis powinien być umieszczony w stawce 23% - netto - VAT - brutto z wykazaniem kwoty VAT i w brutto suma netto+VAT.
Netto to kwota z faktury.
-
A zapisanie go z zerowa stawka nie jest?
Wszak na oryginale zwykle jest „np”
Choć zdarza sie ze piszą zero bo mówią ze to to samo
Jest to mowa oparta o brak wiedzy. Jeśli w ustawie są podane osobno stawki 0 i zw, to czemuś to służy. Tym bardziej, że jest to dosyć prezyzyjnie opisane.
Weź nawet zwykłą drukarkę fiskalną i zobacz jak są w niej ustawione stawki - widać to ładnie na raporcie. Jest osobno 0 i osobno zw.
Nie ma stawki np, oo, ue ani im.
Są to pomocnicze mnemoniki używane tylko w programach sprzedażowych, żeby łatwo zidentyfikować transakcję.