Bardzo ciekawy temat. Księgowa jakiś czas temu dzwoniła na infolinię podatkową i tam jej powiedzieli, że wystarczy "brak" (tak też się dzieje w programie).
Ja poszukałem informacji na stronie podatki.gov.pl:
Numer, za pomocą którego dostawca lub usługodawca jest
zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości
dodanej (wyłącznie kod cyfrowo-literowy).
Podaje się numer, za pomocą którego dostawca lub usługodawca
(kontrahent) jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku
od wartości dodanej bez literowego kodu kraju.
Przykład dla kontrahenta z Austrii: U99999999
W przypadku faktur VAT-RR wykazuje się NIP lub PESEL
dostawcy towarów lub usługodawcy.
W przypadku braku - w polu tym należy wpisać „BRAK”.
Ktoś coś więcej na ten temat?
