1 krok: przejrzyj wpisy na temat importu usług w dziale rewizor i rachmistrz
2 krok: przeczytaj pomoc pod f1 w programie
3 krok: jak dalej nie będziesz wiedział z chęcią Ci odpowiem, tylko napisz w którym miejscu masz problem.

dłużej trwa pisanie tej odpowiedzi niż jej znalezienie
http://www.forumsubiekta.pl/rewizor/faktury-zakupu-import-uslug-oraz-dostawy-uslug/

Ok, chyba to rozgryzłem.. proszę tylko o o opinię czy dobrze zrobiłem, czy jednak coś powinienem poprawić:

WERSJA gdy kupuję np. reklamę na Facebooku, czyli z UE (Irlandia)

1. Administracja->Parametry->Ewidencja VAT->Zapisy powiązane->zaznaczyłem taką opcję(zdjęcie)->Zapisałem
https://zapodaj.net/67699ead0c226.jpg.html

2. KPiR->Dodaj wydatek->uzupełniłem pola->Transakcje VAT->Import usług-IMU->zaznaczony ptaszek "VAT rozliczany przez usługobiorcę"-> zapisałem
- nie wiem tutaj tylko w jakim wierszu "STAWKA VAT" powinna znaleźć się kwota netto (zrobiłem tak, ale nie wiem czy to dobrze)
https://zapodaj.net/85afb93f35d4e.jpg.html

3. W ewidencji VAT zakupu i sprzedaży wyskoczyły mi odpowiednie powiązania

4. Deklaracje skarbowe->wylicz-> vat-7->
Pokazuje mi się w pozycjach 29 i 30 odpowiednie kwoty oraz w 45 i 46
https://zapodaj.net/497b3a0ef1d54.jpg.html

Czy to tak powinno wyglądać?
Co w przypadku zakupu usługi z USA? To powinno być wtedy chyba przedstawione w pozycjach 27 i 28?

Czyli w skrócie: Widzę już światełko w tunelu, czy w ogóle idę w drugą stronę ?

to dobrze:)

w takim razie w jakim wierszu w tym przypadku powinienem ujawnić kwotę netto?

Dodatkowo dalej nie wiem co zrobić by faktura z USA ujawniła mi się w  pozycjach 27 i 28?

Czy przy imporcie usług faktycznie te kwoty powinny znaleźć się w stawce UE (netto) i sam VAT w stawce 23%? Nie można tego dodać wszystkiego w 23%?

A co z JPK? Taki zapis ma się pokazać w zakupach i sprzedaży - czy tak będzie prawidłowo?

A kto Ci zabroni spróbować?

Cytat: Aldo w Marzec 05, 2018, 11:00:54

Cytat: socha86 w Marzec 03, 2018, 15:41:42

Czy przy imporcie usług faktycznie te kwoty powinny znaleźć się w stawce UE (netto) i sam VAT w stawce 23%? Nie można tego dodać wszystkiego w 23%?

A co z JPK? Taki zapis ma się pokazać w zakupach i sprzedaży - czy tak będzie prawidłowo?

A kto Ci zabroni spróbować?

Zabroni spróbować dodać w stawce 23% czy dać zapis w JPK?
Jeśli chodzi o stawkę 23% dałem i efekt w deklaracji jest taki sam. Pytanie czy nie ma to jakiś innych konsekwencji.

Jpk różni się od deklaracji tym, że pokazuje szczegóły. I pokażesz, że zakup WNT import usług był w stawce 23%, co nie jest prawdą.

jakos nie widze roznicy w jpk czy wpisze netto w stawce ue a sam vat w 23 czy wpisze netto, vat w stawce 23%

Z widzeniem trudno dyskutować. Piszę o zasadach - tak naprawdę jest to sprzedaż ze stawką 0%, a my mamy tylko do niej naliczyć dwustronnie VAT 23%.

porownanie deklaracji z jpk nie wykazuje bledu;-)

I dlatego ma problem z tym:

Dodatkowo dalej nie wiem co zrobić by faktura z USA ujawniła mi się w  pozycjach 27 i 28?