Forum Użytkownikow Subiekt GT
InsERT GT => Rachmistrz GT => Wątek zaczęty przez: asicek90 w Luty 06, 2015, 08:35:17
-
Witam,
jestem początkującym użytkownikiem programu Rachmistrz GT. Zawracam się z prośbą o pomoc, nie wiem jak powinnam prawidłowo nanieść dwie fakturki
1. Jest to FV za część do samochodu osobowego wykorzystywanego z firmie od którego przysługuje prawo do 50% odliczenia podatku vat.
Kwota FV 200 + 46 vat = 246
Do KPIR księguję do pozostałych wydatków kwotę 223 zł
A jak powinno wyglądać prawidłowe naniesienie tej FV w rejestrze Vatu.. Czy mam tam zaznaczyć PRZYPADEK SZCZEGÓLNY.. Czy pozycja ODLICZENIE w programie powinna być zaznaczona jako CAŁKOWITE? Czy całość tej fakturki powinnam umieścić w kolumnie 23% Vat?
2. Podobnie nie wiem jak uporać się z FV za paliwo od których nie przysługuje prawo do oliczenia podatku VAT.. Do KPIR wrzucam kwote brutto, a w rejestrze Vat pod pozycją Vat 23% wprowadzam kwoty, zaznaczam przypadek szczególny oraz Bez prawa do odliczenia.. Komputer pyta sie mnie czy zapisać pomimo nie naniesienia kwot w polu npo. i Później przy takim zaznaczeniu na wydruku rejestru VAT zakupów nie mam rozbicia wogóle na kwote netto vat i brutto, tylko wszystko widnieje w kwocie brutto.
Nie wiem czy wyraziłam jasno moje problemy. Bardzo proszę o pomoc. :)
-
1. Tak powinnaś wybrać przypadek szczególny eksploatacja pojazdu z odliczeniem 50%, wtedy wpisując kwotę netto przy odpowiednim podatku, program sam podzieli na część opodatkowaną i npo.
2. Tak samo w przypadku faktur bez odliczenia po wybraniu przypadku szczególnego zakup paliwa bez odliczenia program automatycznie zmieni status na "bez odliczenia"
-
1. No właśnie nie dzieli mi nic.. Jeśli ustawię przypadek szczególny eksploatacja pojazdu z odliczeniem 50%, odliczenie pozostaje całkowite, to po wpisaniu kwot z FV do pozycji 23%, wszystko zostaje w tej pozycji.. i następnie na podglądzie Podsumowania rejestru Vat za dany m-c, kwoty sa źle naniesione.. całość jest wrzucana do zakupów zwiącanych z czynnościami opodatkowanymi, a w kolumnie zwolnione nie widnieje żadna kwota..
Zastanawiałam się nad tym czy np można wpisać te kwoty ręcznie tzn
w wierszu 23% wpisałabym netto 100 Vat 23 brutto 123
a w wierszu npo także netto 100 Vat 23 brutto 123
Tylko czy taki zapis jest poprawny?
Tylko wtedy w podsumowaniu rejestru Vat zakupów za dany m-c w ostatniej kolumnie "zakupy bez odliczenia, zwolnione" wrzuca mi kwotę brutto 123 zł, a pod spodem Vat 23
-
Specyfika księgowania paliwa i części z częściowym lub bez odliczenia w Rachmnistrzu została tak zrobiona, że zaczynamy wpis nie od KPiR, ale od ewidencji VAT. Tam wpisujemy kwoty w tabelkę VAT najpierw wybierając odpowiedni przypadek, dopiero później kwotę netto. Po wpisaniu netto i zatwierdzeniu jej resztę wypełnia sam program zgodnie z wybranym przypadkiem. Po utworzeniu takiego zapisu księgujemy go.
-
A do jakiej wersji programu masz uprawnienia? Pomoc-Zarzadzanie licencjami-licencje podmiotu Wersja uprawnień.
-
RACHMISTRZ GT 1.37 SP2.
Program aktualizuję na bieżąco
-
Yhm. Czyli spróbuję jeszcze od drugiej str, czyli zaczynając od rejestru vat.. Zawszę księgowałam do tej pory nanosząc najpierw do KPiR. Dziękuję za podpowiedź, idę spróbować takim sposobem
-
Faktycznie nanosząc kwoty poczynając od rejestru Vat i zaznaczając przypadek szczególny program sam nanosi kwoty w odpowiednich miejscach..
Bardzo serdecznie dziękuję za tą podpowiedź.
A czy u Państwa także po naniesieniu takiej faktury za paliwo, w ewidencji którą sobie drukuję na koniec miesiąca w kolumnie "razem" oraz "kolumnie zakupy opodatkowane związane wył. ze sprzedażą opodatkowaną" nie dzieli tej kwoty na netto i vat, tylko wpisuje od razu wyłącznie kwotę brutto..
Przepraszam za może banalne pyt. ale zaczynam pracę z tym programem i chciałabym działać prawidłowo. :)
-
Pomyśl logicznie - skladasz do US deklarację VAT na której kwoty są inne niż w Ewidecji zakupu? Akturat w tą stronę US by się ucieszył, ale kwota na deklaracji VAT musi być zgodna z zapisami Ewidencji. Odliczyłeś ten VAT, że chcesz go wykazać?
-
ustaw przypadek szczególny wpisz kwotę w stawce vat 23% i kliknij enter, samo ci przeniesie połowę do npo i będzie git
-
Yhm. Czyli spróbuję jeszcze od drugiej str, czyli zaczynając od rejestru vat.. Zawszę księgowałam do tej pory nanosząc najpierw do KPiR. Dziękuję za podpowiedź, idę spróbować takim sposobem
zapomnij o wpisywaniu faktur przez kpir , x3 wolniej nie opłaca się
-
Dziękuje bardzo wszystkim za pomoc i podpowiedzi, zaczynam dopiero pracę z programem dlatego wolałam się podowiadywać. W razie jeszcze jakichś wątpliwości będę pisała.
Pozdrawiam serdecznie.
-
ale kwota na deklaracji VAT musi być zgodna z zapisami Ewidencji. Odliczyłeś ten VAT, że chcesz go wykazać?
Aldo tu chyba nie masz racji.
Przy eksploatacji i korzystaniu z przypadku szczególnego 50%, w ewidencji vat widzimy pełną kwotę vat.
Natomiast dopiero w deklaracja pobiera do wyliczenia tylko połowę kwoty vat.
Więc rozbieżność jest, ale prawidłowa.
-
ale kwota na deklaracji VAT musi być zgodna z zapisami Ewidencji. Odliczyłeś ten VAT, że chcesz go wykazać?
Aldo tu chyba nie masz racji.
Przy eksploatacji i korzystaniu z przypadku szczególnego 50%, w ewidencji vat widzimy pełną kwotę vat.
Natomiast dopiero w deklaracja pobiera do wyliczenia tylko połowę kwoty vat.
Więc rozbieżność jest, ale prawidłowa.
Nie jest prawidłowa i wydruk ewidencji VAT też nie jest prawidłowy. Już kilka razy zdarzyło mi się pisać wyjaśnienie do US dlaczego nie zgadzają się deklaracje z ewidencją. Insert niestety też robi błędy, a ten problem był dyskutowany i wydruk miał być poprawiony.
-
Specyfika księgowania paliwa i części z częściowym lub bez odliczenia w Rachmnistrzu została tak zrobiona, że zaczynamy wpis nie od KPiR, ale od ewidencji VAT. Tam wpisujemy kwoty w tabelkę VAT najpierw wybierając odpowiedni przypadek, dopiero później kwotę netto. Po wpisaniu netto i zatwierdzeniu jej resztę wypełnia sam program zgodnie z wybranym przypadkiem. Po utworzeniu takiego zapisu księgujemy go.
Odgrzewam kotleta, bo cos mi sie nie podoba.
podatek VAT w stosunku do części, do której podatnik nie miał prawa do odliczenia, również stanowi koszt uzyskania przychodu
Z powyzszego przykladu zatem: 200 netto + 46 VAT. W VAT odliczeniu podlega 23, zas w PIT 200 + 23 = 223. Gdy ksieguje powyzszym sposobem poprzez ewidencje VAT wszytsko sei zgadza, czyli dostaje
VAT 23: 100 netto + 23 VAT = 123 brutto
NOP: 100 netto + 23 NPO = 123 brutto
Total: 246.
Nastepnie prawyklik-> ksieguj i komunikat: dodano pozycje wartosci 111,50 czyli dokladnie 50% z (netto + 50%VAT) => 223/2 = 111,50.
Nie rozumiem dlaczego on mi to robi. Czy cos moglem gdzeis indziej przestawic?
Niestety przez to musze recznie wpisywac wartosci do KPIR i jestem opluwany komunikatem, ze wartosci KPIR i VAT sie nie sumuja (co jest bzdura)
-
Coś robisz źle. Pokaż ekran zapisu VAT.
-
Hmm. Ja robię tak i wszystko odpowiednio wrzuca mi do KPiR. Więc nie wiem.
Najpierw wchodzę do Ewidencji Vat Zakupu. Wybieram przypadek szczególny: eksploatacja pojazdu z 50% prawem do odliczenia; odliczenie: całkowite; rodzaj: kosztowe. Następnie w pozycji netto 23% wpisuję kwotę netto z FV i naciskam myszka w inne pole tabelki. Program automatycznie dzieli mi kwotę na 23% i na npo. Klikam zapisz. Następnie prawym i księguj pozycję i do KPiR wrzuca mi kwotę netto+50%Vat.
-
Z powyzszego przykladu zatem: 200 netto + 46 VAT. W VAT odliczeniu podlega 23, zas w PIT 200 + 23 = 223. Gdy ksieguje powyzszym sposobem poprzez ewidencje VAT wszytsko sei zgadza, czyli dostaje
VAT 23: 100 netto + 23 VAT = 123 brutto
NOP: 100 netto + 23 NPO = 123 brutto
Total: 246.
Nastepnie prawyklik-> ksieguj i komunikat: dodano pozycje wartosci 111,50 czyli dokladnie 50% z (netto + 50%VAT) => 223/2 = 111,50.
Nie rozumiem dlaczego on mi to robi. Czy cos moglem gdzeis indziej przestawic?
Niestety przez to musze recznie wpisywac wartosci do KPIR i jestem opluwany komunikatem, ze wartosci KPIR i VAT sie nie sumuja (co jest bzdura)
A możesz bardziej przystępnie wyjaśnić, co Ci się w tym księgowaniu nie podoba?
-
Myśle, że Solt chodzi o to że do KPiR powinno księgować kwotę 223 zł a nie 111,50
-
223=nett0 200 + 50%z46
-
Nie zgadnę co robisz źle. Pokaż zrzut ekranu zakładki ewidencji VAT, tylko tak, żeby było widać wszystkie ustawienia.
-
Ha! Troche mi to zajelo, ale znalazlem blad w ustawieniach. Mam ten system od 2004 roku, wiec nie zagladalem do wielu miejsc :) W kazxdym razie, w Administracja->Paramerty->Ewidencje VAT na samym dole mialem wyłączona opcje "Stosuje przypadek szczegolny tylko do VAT" oraz włączona opcje "Ksieguj polowe netto". Po zamienieniu flag ksieguje i oblicza jak chcialem :)
-
Ha! Troche mi to zajelo, ale znalazlem blad w ustawieniach. Mam ten system od 2004 roku, wiec nie zagladalem do wielu miejsc :) W kazxdym razie, w Administracja->Paramerty->Ewidencje VAT na samym dole mialem wyłączona opcje "Stosuje przypadek szczegolny tylko do VAT" oraz włączona opcje "Ksieguj polowe netto". Po zamienieniu flag ksieguje i oblicza jak chcialem :)
a dlaczego piszesz o zamienieniu flag? Czy nie powinno być zaznaczony przypadek szczególny oraz włączone księguj połowę netto?
-
aż poszłam sprawdzić, bo nie mam u siebie eksploatacji samochodu z 50% vatem.
Ale t co piszecie z automatycznym doksiegowaniem połowy vatu do netto w kpir u mnie to nie działa.
Ewidencja vat się rozlicza poprawnie - pół na pół. Ale do kpir muszę sama na kalkulatorze liczyć netto plus połowę vat, bo tam mam zawsze zero. Samo się nie liczy.
Co mam źle?
-
pomoc techniczna mówi o klikaniu prawym przyciskiem myszy, ale w co? Pod prawym przyciskiem nie ma reakcji ani w zakładce vat ani w kpir
-
pomoc techniczna mówi o klikaniu prawym przyciskiem myszy, ale w co? Pod prawym przyciskiem nie ma reakcji ani w zakładce vat ani w kpir
A dlaczego masz zaznaczone Księguj połowę netto?
Księguje Ci tak, jak zaznaczyłaś.
-
Ja mam takie ustawienia i wg mnie księguje wszystko prawidłowo
-
...nęka mnie:
- jedna sprawa dotycząca zakupu paliwa- prawo do odliczenia 50% VAT ... Program Rachmistrz NEXO PRO - odlicza VAT pięknie, ale ostatnio Pani urzędnik nakazała mi korektę deklaracji... po przejrzeniu papierów okazało się, że rachmistrz- do deklaracji VAT wpisuje cała kwotę netto- a powinien połowę, według stanowiska US.... więc zabawa trwa- korekty do zrobienia 5 miesięcy!
- czy jest możliwość ustawienia tego by program sam to robił automatycznie!?
http://www.vat.pl/2206-odliczenie-50-od-paliwa-w-deklaracji-vat-10466/ (http://www.vat.pl/2206-odliczenie-50-od-paliwa-w-deklaracji-vat-10466/) - druga sprawa, gdy zmieniam na 50% KWOTY NETTO to przy dekretacji- występuje błędna kwota- więc znów na piechotę wpisuje, po za tym dekretuje zakup paliwa w towarze ?! czy macie propozycje jak to zrobić prawidłowo- poprzez zmianę ustawień ?
???
-
Specyfika księgowania paliwa i części z częściowym lub bez odliczenia w Rachmnistrzu została tak zrobiona, że zaczynamy wpis nie od KPiR, ale od ewidencji VAT. Tam wpisujemy kwoty w tabelkę VAT najpierw wybierając odpowiedni przypadek, dopiero później kwotę netto. Po wpisaniu netto i zatwierdzeniu jej resztę wypełnia sam program zgodnie z wybranym przypadkiem. Po utworzeniu takiego zapisu księgujemy go.
Odgrzewam kotleta, bo cos mi sie nie podoba......
Z powyzszego przykladu zatem: 200 netto + 46 VAT. W VAT odliczeniu podlega 23, zas w PIT 200 + 23 = 223. Gdy ksieguje powyzszym sposobem poprzez ewidencje VAT wszytsko sei zgadza, czyli dostaje
VAT 23: 100 netto + 23 VAT = 123 brutto
NOP: 100 netto + 23 NPO = 123 brutto
Total: 246.
Nastepnie prawyklik-> ksieguj i komunikat: dodano pozycje wartosci 111,50 czyli dokladnie 50% z (netto + 50%VAT) => 223/2 = 111,50.
Nie rozumiem dlaczego on mi to robi. Czy cos moglem gdzeis indziej przestawic?
Niestety przez to musze recznie wpisywac wartosci do KPIR i jestem opluwany komunikatem, ze wartosci KPIR i VAT sie nie sumuja (co jest bzdura)
Czy aby na pewno masz ustawione prawidóowo parametry w Parametry-Ewidencja VAT oraz czy wybierasz odpowiednie opcje wpisując fakturę do Ewidencji VAT.
Pokaż okienko.
-
...nęka mnie:
- jedna sprawa dotycząca zakupu paliwa- prawo do odliczenia 50% VAT ... Program Rachmistrz NEXO PRO - odlicza VAT pięknie, ale ostatnio Pani urzędnik nakazała mi korektę deklaracji... po przejrzeniu papierów okazało się, że rachmistrz- do deklaracji VAT wpisuje cała kwotę netto- a powinien połowę, według stanowiska US.... więc zabawa trwa- korekty do zrobienia 5 miesięcy!
- czy jest możliwość ustawienia tego by program sam to robił automatycznie!?
http://www.vat.pl/2206-odliczenie-50-od-paliwa-w-deklaracji-vat-10466/ (http://www.vat.pl/2206-odliczenie-50-od-paliwa-w-deklaracji-vat-10466/) - druga sprawa, gdy zmieniam na 50% KWOTY NETTO to przy dekretacji- występuje błędna kwota- więc znów na piechotę wpisuje, po za tym dekretuje zakup paliwa w towarze ?! czy macie propozycje jak to zrobić prawidłowo- poprzez zmianę ustawień ?
???
1. Nie wiem jaką wersję nexo masz ale ja sprawdzałem na 10.2.1 i deklaracja tworzy się prawidłowo. Czy na pewno wykorzystujesz mechanizm "eksploatacja pojazdu"?
2. Wykorzystując mechanizm "eksploatacja pojazdu" nie musisz nic zmieniać ręcznie ale oczywiście ta kwota nie przeniesie się automatycznie do dekretu, chyba że zrobisz odpowiedni schemat importu i takie faktury zaczniesz wpisywać od strony ewidencji VAT.
-
...nęka mnie:
- jedna sprawa dotycząca zakupu paliwa- prawo do odliczenia 50% VAT ... Program Rachmistrz NEXO PRO - odlicza VAT pięknie, ale ostatnio Pani urzędnik nakazała mi korektę deklaracji... po przejrzeniu papierów okazało się, że rachmistrz- do deklaracji VAT wpisuje cała kwotę netto- a powinien połowę, według stanowiska US.... więc zabawa trwa- korekty do zrobienia 5 miesięcy!
- czy jest możliwość ustawienia tego by program sam to robił automatycznie!?
http://www.vat.pl/2206-odliczenie-50-od-paliwa-w-deklaracji-vat-10466/ (http://www.vat.pl/2206-odliczenie-50-od-paliwa-w-deklaracji-vat-10466/) - druga sprawa, gdy zmieniam na 50% KWOTY NETTO to przy dekretacji- występuje błędna kwota- więc znów na piechotę wpisuje, po za tym dekretuje zakup paliwa w towarze ?! czy macie propozycje jak to zrobić prawidłowo- poprzez zmianę ustawień ?
???
1. Nie wiem jaką wersję nexo masz ale ja sprawdzałem na 10.2.1 i deklaracja tworzy się prawidłowo. Czy na pewno wykorzystujesz mechanizm "eksploatacja pojazdu"?
2. Wykorzystując mechanizm "eksploatacja pojazdu" nie musisz nic zmieniać ręcznie ale oczywiście ta kwota nie przeniesie się automatycznie do dekretu, chyba że zrobisz odpowiedni schemat importu i takie faktury zaczniesz wpisywać od strony ewidencji VAT.
TPI0 - nie mieszaj dwóch róznych spraw - rozliczania paliwa dla samochodów będących ST oraz kilometrówki. To naprawdę zupelnie dwia rózne przypadki.
-
Ja mam takie ustawienia i wg mnie księguje wszystko prawidłowo
Powininno być jeszcze zaznaczone drugie pole "Stosuj przypadek szczególny tylko do VAT".
A ze względu na nieprawidłowe wydruki Ewidencji VAT zakupu dobrze jest jednak dać odliczenie proporcjonalne, bo wtedy wyraźnie na wydruku widać rozbicie VAT, czego przy normalnym nie ma.
-
Oczywiście chodziło mi o mechanizm zaszyty w ewidencji VAT zakupu a nie o moduł eksploatacja pojazdów ;)
-
Oczywiście chodziło mi o mechanizm zaszyty w ewidencji VAT zakupu a nie o moduł eksploatacja pojazdów ;)
Nie wiadomo o co Ci chodziło, ale widać co napisałeś.