Forum Użytkownikow Subiekt GT
InsERT GT => Rachmistrz GT => Wątek zaczęty przez: Bart90 w Październik 10, 2017, 20:39:15
-
Witam wszystkich,
Przenoszę się z innego programu do Rachmistrza GT oraz Subiekta GT, a co mi tam od razu pakiecik.
W aktualnym programie posiadam rozliczone okresy od lutego tego roku aż do września, a od października chciałem już wszystko notować w Subiekcie i Rachmistrzu.
W jaki sposób mogę uzupełnić mój aktualny stan vat należnego oraz vatu naliczonego od lutego do września, by kontynuować to już w nowym programie. To samo dotyczy uzupełnienia podatku dochodowego.
Co mi przychodzi do głowy:
- przepisanie faktur, opcja najgorsza :(
- dla każdego poprzedniego okresu wygenerować jedną fakturę kosztową i jedną z przychodu by suma sumarum dało to co było do tej pory - myślę, że tak robić jednak nie można
- opcja najlepsza, że umożliwi to mi subiekt i rachmistrz w jednym miejscu uzupełnię wartości
Z góry bardzo dziękuje Wam za pomoc.
-
Możesz wygenerować deklaracje za poprzednie oikresy i uzupełnić je ręcznie.
-
Dziękuje. Dodałem wydaje się być OK.
Dwa pytania:
1. Podatek kwartalnie uzupełniam więc w deklaracjach pit kwartalny dodaje tam ręcznie kwotę jaką wpłaciłem jako składkę na ubezpieczenie zdrowotne bo tylko to płacę z racji na to, że jestem na UoP a to dodatkowa działalność. Po uzupełnieniu świeci mi się na czerwono pozycja 43 oraz 44 (podatek od podstawy i składka na ubezpieczenie zdrowotne). Niby suma odliczeń przekracza kwotę z poz. 43.
2. Generując fakturę sprzedaży w subiekcie czy jest jakaś synchronizacja do rachmistrza by nie trzeba było i tam jej dodawać?
-
Dziękuje. Dodałem wydaje się być OK.
Dwa pytania:
1. Podatek kwartalnie uzupełniam więc w deklaracjach pit kwartalny dodaje tam ręcznie kwotę jaką wpłaciłem jako składkę na ubezpieczenie zdrowotne bo tylko to płacę z racji na to, że jestem na UoP a to dodatkowa działalność. Po uzupełnieniu świeci mi się na czerwono pozycja 43 oraz 44 (podatek od podstawy i składka na ubezpieczenie zdrowotne). Niby suma odliczeń przekracza kwotę z poz. 43.
2. Generując fakturę sprzedaży w subiekcie czy jest jakaś synchronizacja do rachmistrza by nie trzeba było i tam jej dodawać?
Wylicz za ten okres składkę zdrowotną we Wspólniku, to sam doliczy do deklaracji.
-
2. Generując fakturę sprzedaży w subiekcie czy jest jakaś synchronizacja do rachmistrza by nie trzeba było i tam jej dodawać?
Tak. Musisz ustawić sobie schematy importu
-
Co do składek:
Wspólnicy -> Ewidencja składek -> tutaj wyliczyłem tylko zdrowotną w każdym miesiącu zdrowotna 1 (255,99) a zdrowotna 2 (42,29) co daje 297,28. W każdym miesiącu od lutego do października mam wyliczoną tą stawkę.
Teraz daje wylicz PIT za te okres i mi tam nie uzupełnia mam w składce zdrowotnej 0 i podświetlone na czerwono (pole 44 składki wspólnika z ewidencji różnią się od składek wykazanych w polu 44). Co by tam nie wpisał 297,28 czy 255,99 ciągle się podświetla, mało tego co tam wpisze do podświetla się wtedy pole 43, że suma odliczeń przekracza kwotę z poz. 43. Podatku nie mam do zapłaty bo więcej kosztów miałem w danym miesiącu niż przychodu to może z tego wynikać? Nie mogę sobie z tym poradzić.
edit.
udało się co do pola 44 wpisałem 255,99x2 bo luty i marzec za pierwszy kwartał i już jest ok bo 511,98 - a co z pozostałymi 42,29? Teraz świeci mi się tylko pole 43 to co wcześniej.
-
Deklaracja pomniejsza podatek o składkę zdrowotną. W związku z tym w polu składki zdrowotnej pojawia się tylko taka kwota, ile wynosi podatek, a nie cała składka. Jeśli podatek jest = 0, to składka do odliczenia też jest 0. Jeśli podatek bedzie 100, to odliczana składka też bedzie 100.
Niemniej, kwoty niewykorzystane w jednym miesiącu nie przepadają, tylko są przenoszone na następne miesiace.
-
Czyli rozumiem, że nie uwzględnia się tam składki jeżeli podatek jest równy 0. Powinienem zostawić więc pole 44 ustawione na 0 tylko wtedy mi wyskakuje na czerwono, że nie zgadza się z tym co jest we wspólniku podane. Jeżlei bym miał do zapłaty podatek wtedy by się automatycznie w polu 44 ustawiła odpowiednia wartość?
-
Czyli rozumiem, że nie uwzględnia się tam składki jeżeli podatek jest równy 0. Powinienem zostawić więc pole 44 ustawione na 0 tylko wtedy mi wyskakuje na czerwono, że nie zgadza się z tym co jest we wspólniku podane. Jeżlei bym miał do zapłaty podatek wtedy by się automatycznie w polu 44 ustawiła odpowiednia wartość?
Tak.
Którą masz wersję, bo w obecnej taki komunikat nie wyskakuje.
-
Najnowszą (1.48 SP2 (1.4803.30.3984)).
Olać ten komunikat czy może coś powinienem jeszcze zrobić?
Edit.
Jak dałem we wspólniku żeby przy zdrowotnej by nie pobierał (zaliczka PIT) to nie podświetla. Co tutaj powinienem mieć?
Mam:
naliczanie - tak
księgowanie - nie (inaczej nie da się)
zaliczka pit - nie pobieraj (teraz tak ustawiłem), zostawić czy jeszcze (pobieraj z naliczeń, pobieraj z naliczeń poprzedniego miesiąca)
-
Najnowszą (1.48 SP2 (1.4803.30.3984)).
Olać ten komunikat czy może coś powinienem jeszcze zrobić?
Edit.
Jak dałem we wspólniku żeby przy zdrowotnej by nie pobierał (zaliczka PIT) to nie podświetla. Co tutaj powinienem mieć?
Mam:
naliczanie - tak
księgowanie - nie (inaczej nie da się)
zaliczka pit - nie pobieraj (teraz tak ustawiłem), zostawić czy jeszcze (pobieraj z naliczeń, pobieraj z naliczeń poprzedniego miesiąca)
Zdrowotne tylko Pobieraj z poprzedniego miesiąca.
FP - tylko księguj.
Społeczne i chorobowe - wg uznania - albo księguj i wtedy nie pobieraj, albo odwrotnie - nie księguj, a pobieraj z poprzedniego miesiąca.
PS. tylko raz przyjetego systemu nie można dowolnie zmieniać, można tylko od nowego roku podatkowego.
-
W załączniku jak mam ustawione teraz. Pracuje na UoP więc tylko zdrowotne płace. Teraz jest ok? Przy takim ustawieniu podświetla mi cały czas na czerwono przy deklaracji zaliczkowej kwartalnej (pole 44).
-
Przy deklaracji kwartalnej składkę masz z trzech miesięcy i dla tych trzech miesięcy musisz mieć naliczone.
-
Załączyłem screena z 1 kwartału gdzie tylko 1 miesiąc składkę miałem bo firma jest od lutego tego roku.
Która opcja z załącznika jest prawidłowa? Automat mi tego nie uzupełnia muszę ręcznie.
Dodam, że firma co miesiąc póki co przynosi straty więc nie zapłaciłem ani razu vat, a mam go póki co do zwrotu.
-
Załączyłem screena z 1 kwartału gdzie tylko 1 miesiąc składkę miałem bo firma jest od lutego tego roku.
Która opcja z załącznika jest prawidłowa? Automat mi tego nie uzupełnia muszę ręcznie.
Dodam, że firma co miesiąc póki co przynosi straty więc nie zapłaciłem ani razu vat, a mam go póki co do zwrotu.
Obydwa komunikaty są prawidłowe. System po prostu ostrzega na wszelki wypadek.
-
OK tylko chodzi czy powinienem tam uzupełnić te kwotę czy zostawić 0 (składka zdrowotna). Pewnie uzupełnić ręcznie? Zastanawiam się czemu mi jeszcze automat tego nie wylicza w rozliczeniu.
-
OK tylko chodzi czy powinienem tam uzupełnić te kwotę czy zostawić 0 (składka zdrowotna). Pewnie uzupełnić ręcznie? Zastanawiam się czemu mi jeszcze automat tego nie wylicza w rozliczeniu.
Nie czytasz dokładnie odpowiedzi. Napisałem Ci wyraźnie, że składka zdrowotna na deklaracji jest ograniczana do wartości zaliczki. Skoro zaliczka nie wychodzi, to musi być zero. Inaczej będzie neprawidłowo.
-
OK dzięki. Wszystko już wiem.