Forum Użytkownikow Subiekt GT
InsERT GT => Rachmistrz GT => Wątek zaczęty przez: Rometer w Maj 09, 2017, 22:33:13
-
Witam wszystkich,
Na programie Rachmistrz GT pracuję od trzech lat, przed nim pracowałem na programach DGCS spod DOS.
Zastanawiam się jak księgujecie faktury, które są ujęte w raporcie fiskalnym ? W programie DGCS była funkcja "ujęto w raporcie", która pozwalała na uniknięcie podwójnego opodatkowania, ale jednocześnie, faktury ujęte w raporcie widniały w ewidencjach VAT.
Firma "X" przynosi mi co miesiąc faktury sprzedaży od numeru 1 do 100, wszystkie wypisane ręcznie, zdarza się, że 2-3 z tych faktur najpierw są ewidencjonowane na kasie fiskalnej.
I teraz tak, osobiście przyjąłem taki sposób, że księguję do rachmistrza wszystkie faktury, a wartości tych ujętych w raporcie wyminusowuję z raportu. Ale jest to trochę uciążliwe.
Czytałem kilka wątków w internecie, gdzie pisano, że nie powinno się księgować tych faktur, bo są zaewidencjonowane w raporcie - ok, ale po pierwsze przecież wtedy będę miał lukę w numeracji (w ewidencjach i KPiR), po drugie zastanawia mnie jak do tego będzie się miało JPK ? Jeśli wysyłam plik JPK to Urząd widzi lukę w numeracji, a jeśli kontrahent, który otrzymał fakturę wykaże ją w swoim JPK (a wykaże) to u mnie w JPK jej nie będzie.
Podajcie sposób w jaki Wy to robicie ?
Dodam jeszcze, że jestem super zadowolony z przejścia na Rachmistrza, program jest super i na tą chwilę nie wyobrażam sobie pracy spowrotem na DGCS. Brakuje mi tylko tej jednej funkcji "ujęto w raporcie" - w tak rozbudowanym programie wydawał mi się oczywistością. Pisałem dwa lub trzy razy do insertu z pytaniem czy będzie taka funkcja ale bez odpowiedzi.
-
bedzie
-
No to fajnie, ale można gdzieś o tym przeczytać, lub skąd masz takie info ?
-
No to fajnie, ale można gdzieś o tym przeczytać, lub skąd masz takie info ?
Info jest od autora programu, po prostu się znają i mu powiedział :)
-
bedzie
w której wersji , są jakieś przecieki czy też mamy czekać do wersji 1.89 ? :)
-
cierpliwosc jest cnota:-)
-
W kontekście wyjaśnień MF odnośnie jpk, to taka funkcja nie będzie potrzebna.
Mają być zaksięgowane faktury i należy na dzień wystawienia faktury sporządzić korektę raportu fiskalnego.
-
Również przenieśliśmy się na Rachmistrza z DGCSa (ok.4 lat temu) i faktycznie była to fajna opcja tego zapisu.
Na wydrukach cała faktura była wykazywana włącznie z kwotami tylko była adnotacja jak kolega pisał, że zapis ten został ujęty w raporcie fiskalnym z kasy. Księgowało się wszystkie raporty okresowe z kas fiskalnych i nie było problemu z ręcznym odejmowaniem od podsumowania kasy sprzedaży fakturowanej uwzględnionej także w raporcie fiskalnym.
Pisaliśmy już dawno do Inserta, ale zostało bez odzewu ;)
Obecnie trzeba się gimnastykować, aby prawidłowo wpisać utargi z kas, gdzie klient ma kilka kas, kilkaset faktur, a część sprzedaży uwzględnionej na kasach nie jest fakturowana.
-
Pisaliśmy już dawno do Inserta, ale zostało bez odzewu ;)
Obecnie trzeba się gimnastykować, aby prawidłowo wpisać utargi z kas, gdzie klient ma kilka kas, kilkaset faktur, a część sprzedaży uwzględnionej na kasach nie jest fakturowana.
Zostało bez odzewu, bo wynika to ze specyfikacji jst oraz wyjaśnień MF.
Co do drugiego, to jakoś nie potrafię zrozumieć z czym macie problem