Forum Użytkownikow Subiekt GT
InsERT GT => Rachmistrz GT => Wątek zaczęty przez: funny w Listopad 23, 2016, 11:05:09
-
Witam,
Czy wie ktoś jak powinien być ustawiony schemat importu dla tego typu faktur, tak by Rachmistrz dopisywał te faktury również do Rejestru faktur VAT a nie tylko do książki przychodów? Tak się dzieje gdy wybiorę opcję w schemacie typ transakcji - Export usług EXU wtedy też Rachmistrz GT poprawnie importuje taką fakturę (eksportuję z Subiekta NEXO), jednak nie umieszcza jej w Rejestrze faktur VAT co za tym idzie nie możemy wygenerować deklaracji VAT UE. Takie transakcje powinny być wykazane w tej deklaracji w sekcji E.
Typ transakcji - Export usług EXU ma zaciemnione opcje Import do Ewidencji VAT w schemacie importu, natomiast wszelkie inne typy transakcji związane z usługami powodują komunikat brak Schematu importu dla tego typu dokumentów.
-
Musisz się zdecydować o jaka kwalifikację usług chodzi. Bo EXU i SPTK, to zupełnie różne transakcje.
EXU to świadczenie usług poza UE. SPTK, to świadczenie usług na terenie UE. Dla ECU nie ma ewidencji VAT i nie wykazuje się jej w VAT-UE i chyba to logiczne. SPTK jest świadczeniem usług na terenie UE i zakładka VAT jest aktywna.
Jeżeli usługa świadczona jest na rzecz kontrahenta spoza kraju i spoza Unii Europejskiej obowiązek podatkowy zostaje przeniesiony na nabywcę usługi. W takiej sytuacji powstanie u niego obowiązek rozliczenia podatku od tej usługi z tytułu jej importu. Dla polskiej firmy będzie to czynność niepodlegająca opodatkowaniu VAT. Firma powinna udokumentować usługę fakturą uproszczoną bez naliczonej kwoty VAT należnego. Dlatego też w schemacie eksportu usług zakładka VAT jest niedostępna.
-
Musisz się zdecydować o jaka kwalifikację usług chodzi. Bo EXU i SPTK, to zupełnie różne transakcje.
EXU to świadczenie usług poza UE. SPTK, to świadczenie usług na terenie UE. Dla ECU nie ma ewidencji VAT i nie wykazuje się jej w VAT-UE i chyba to logiczne. SPTK jest świadczeniem usług na terenie UE i zakładka VAT jest aktywna.
Czyli Typ transakcji: SPTK dotyczy faktur SUPTK? Skróty są podobne jednak SPTK to Sprzedaż poza terytorium kraju natomiast SUPTK to Świadczenie Usług poza terytorium kraju. W każdym razie gdy wybieram ten typ transakcji w schemacie importu to niestety nie jestem w stanie zaimportować tej faktury gdyż wyskakuje błąd importu że brak schematu importu dla tego typu dokumentów (przy EXU importuje mi bez problemu). O tym o czym napisałeś w dalszej części wiem. Urząd skarbowy w każdym razie chce według deklaracji VAT UE bym w sekcji E. INFORMACJA O WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWYM ŚWIADCZENIU USŁUG wpisał to co tam się wpisuje. Chciałem więc by na podstawie wystawionych faktur Rachmistrz mi to zrobił z automatu.
Może wybrałem zły formularz faktury dla usług wewnątrzwspólnotowych w UE w Subiekcie NEXO i nie powinno być to SUPTK ale coś innego? Jeśli to jednak SUPTK to który mam wybrać schemat importu i jeśli to SPTK to dlaczego nie chce mi importować tej faktury?
-
Nie ma w rodzajach transakcji czegoś takiego jak SUPTK. Jest tylko SPTK i to obejmuje usługi świadczone na rzecz podmiotów unijnych. Użycie tego rodzaju transakcji pozwala na wpis do ewidencji VAT, a w związku z tym prawidłowe wyliczenie deklaracji VAT-UE.
Są trzy rodzaje transakcji unijnych - sprzedaż usług (SPTK), sprzedaż towarów (WDT) i transakcje trójstronne (WTTD).
I w ramach tych transakcji się poruszasz.
-
w nexo jest taka transakcja
-
w nexo jest taka transakcja
Ale jesteśmy w wątku GT. Jesli autor pomylił wątki, to proszę adminów o zrobienie porządku z tym.
-
W Subiekcie NEXO są do wyboru tylko takie transakcje handlowe jak na załączonym screenie. Przypuszczam cze SUPTK jest traktowany jako SPTK chyba ze mamy bład w subiekcie NEXO i nie dodano tej transakcji. Jesli to to samo to prosiłbym o pomoc ze schematem jak mam go ustawić żeby zaimportował mi to wg schematu SPTK z ewidencja VAT.
-
Nie ma w rodzajach transakcji czegoś takiego jak SUPTK. Jest tylko SPTK i to obejmuje usługi świadczone na rzecz podmiotów unijnych. Użycie tego rodzaju transakcji pozwala na wpis do ewidencji VAT, a w związku z tym prawidłowe wyliczenie deklaracji VAT-UE.
Są trzy rodzaje transakcji unijnych - sprzedaż usług (SPTK), sprzedaż towarów (WDT) i transakcje trójstronne (WTTD).
I w ramach tych transakcji się poruszasz.
Kolego Aldo czy masz może jakieś pomysły jak taki schemat zrobić?
-
Nie ma w rodzajach transakcji czegoś takiego jak SUPTK. Jest tylko SPTK i to obejmuje usługi świadczone na rzecz podmiotów unijnych. Użycie tego rodzaju transakcji pozwala na wpis do ewidencji VAT, a w związku z tym prawidłowe wyliczenie deklaracji VAT-UE.
Są trzy rodzaje transakcji unijnych - sprzedaż usług (SPTK), sprzedaż towarów (WDT) i transakcje trójstronne (WTTD).
I w ramach tych transakcji się poruszasz.
Kolego Aldo czy masz może jakieś pomysły jak taki schemat zrobić?
Owszem, ale Rachmistrza GT. W Nexo się nie bawię.
-
Owszem, ale Rachmistrza GT. W Nexo się nie bawię.
No własnie mi chodzi o schemat dla rachmistrza GT bo do niego chce importować pliki edi++
Oprócz tego mam pytanie jeśli wprowadzam to ręcznie to jaką stawkę VAT mam wybrać? ue, npo, ex, nieop. ? Bedę wdzięczny za odpowiedz.
-
Popatrz na to:
-
Popatrz na to:
Dziękuję Aldo za zaangażowanie i pomoc :) niestety schemat nie działa, wypisuje dalej błąd o braku schematu importu dla tego typu dokumentów. Importuje tą fakturę tylko i wyłącznie jako export usług Ex. Prawdopodobnie znalazłem błąd w programie. Insert oznajmił mi po 45min czekania w kolejce ze oczywiście skonsultuje to tylko po opłaceniu tele konsultanta czy to jest błąd po ich stronie czy nie. Na razie wprowadziłem tą fakturę ręcznie.
-
Możesz się umówić z kontrahentem od Subiekta Nexo,że będzie nadawał takim fakturom inną kategorię i pod tą kategorię utworzyć opdpowiewdni schemat.Niew iem czy się to uda, ale spróbować można.
A nie jest to bład programu, ytlko wynik tego, że linia GT i Nexo, to dwa rózne programy z innymi rozwiązaniami i nikt nie dawał żadnej gwarancji, że będą ze sobą współpracowały. A wystarczyło by dołożyć w Nexo rodzaj transakcji SPTK lub w GT SUPTK.
Chyba, że można by zmienić nazwę rodzaju transakcji w tabeli, ale to już mogliby się wypowiedzieć guru od sql.
-
Przyczyna jest dość prosta i ściśle techniczna.
Transakcje SUPTK (w nexo) podczas eksportu do pliku EPP (w EPP takiego typu transakcji nie ma) mają przypisywany typ transakcji EX.
W rezultacie zaimportować je można jedynie schematem dla transakcji typu EX, ze wszelkimi tego konsekwencjami.
Możesz albo wpisywać taką fakturę ręcznie, albo edytować pliki EPP przed importem (też ręcznie, chyba że sfinansujesz napisanie automatu do tego, co wydaje mi się nieopłacalne)
-
Czyli odpowiednia kategoria załatwiała by temat, bo rodzaj transakcji to tylko pewnien wskaźnik, a schemat pod nią można dać w zasadzie dowolny.
-
W sumie tak, zagalopowałem się z wnioskami ;)
Pozostaje jeszcze kwestia stawek VAT, bo w zależności od pochodzenia pliku EPP mamy stawkę:
z nexo: "nieop.",0.0000
z GT: "ue",-3.0000
-
Miałem rację że jakiś błąd musiał być w którymś z programów (najprawdopodobniej w nexo) gdyż po aktualizacji ostatniej do najnowszej wersji subiekta nexo nagle schemat exportu który zaproponował Aldo zaczął działać i importuje faktury suptk do rachmistrza gt. Stawka jaką wybiera w rachmistrzu to taka sama jak subiekcie nexo czyli nieop.
Albo ktoś czyta z insertu to forum albo mój jedyny telefon do insertu (czas oczekiwania 48min) coś zadziałał w tej sprawie :) dziękuje za zainteresowanie i pomoc :)
-
Albo ktoś czyta z insertu to forum albo mój jedyny telefon do insertu (czas oczekiwania 48min) coś zadziałał w tej sprawie :) dziękuje za zainteresowanie i pomoc :)
Żadne z powyższych... ;)
-
Miałem rację że jakiś błąd musiał być w którymś z programów
Jakiś błąd powiadasz?
Sprawdziłem i opisałem Ci precyzyjnie przyczynę, a Ty piszesz "jakiś błąd".
Dzięki za uznanie >:(
-
Miałem rację że jakiś błąd musiał być w którymś z programów
Jakiś błąd powiadasz?
Sprawdziłem i opisałem Ci precyzyjnie przyczynę, a Ty piszesz "jakiś błąd".
Dzięki za uznanie >:(
Nie chciałem podważyć Tego co napisałeś :) chodzi o to że przed aktualizacją o której napisałem schemat który podał Aldo nie działał. Rachmistrz GT wypisała że brak schematu importu dla tego typu dokumentów. Przez ten okres nic nie robiłem zostawiłem schemat tak jak wpisałem go w poprzedniej wersji. W tym miesiącu spróbowałem ponownie zaimportować pliki wysłane z nowej wersji nexo i przeszły bez problemu nic nie zmieniałem. Potraktuj to bardziej jako że ktoś z insertu przeczytał to co napisałeś i poprawił subiekta nexo ;) tak by wszystko działało jak należy :)
-
Potraktuj to tak jak było ;)
Znalazłem ten błąd, opisałem na forum i przekazałem programistom Insertu, a ci go poprawili.