Wystawiłem fakturę za usługę dla klienta z Francji z VAT23% (np 100 zł + 23 zł )tak jak krajową w mc 10.(nie miałem wtedy informacji od niego o posiadaniu VAT UE). Wystawiłem w mc 11 korektę do tej faktury bez VAT jako SPT. Jak technicznie wprowadzić do rachmistrza. Czy wartość VAT 23zł ująć jako dochód a na karcie VAT ująć jako -23 zł)?
Korekta wygląda tak
przed korektą ilość 1 wartość netto 100 VAT 23 brutto 123
korekta          ilość  0  wartość netto 23 Vat -23 brutto 0
Po korekcie     ilość  1 wartość netto 123 Vat 0   brutto 123

Dzięki za odp tak więc tracę te 23 zeta które zapłaciłem przy sprzedaży:)

Może trochę zagmatwałem.
Uzgodniona cena 123. Wystawiono fakturę tak jak dla usługi krajowej czyli 100 netto + 23 Vat a winna być wystawiona faktura SPTK na 123 Vat 0 dlatego pytałem czy dobrze wystawiono korektę i czy tak jak podałem należy to ująć w rachmistrzu:
PKPiR:  karta przychód nr dokumentu korekta 1/11/2017 , sprzedaż 23 ,zaznaczenie ptaszka przy VAT i wprowadzenie w ewidencja VAT:faktury VAT korekta sprzedaży; typ sprzedaż, stawka 23%, netto 0, VAT - 23, brutto -23. Myślę że jak tak to wprowadzę to:
wprowadzam dodatkowy przychód w wysokości 23 z Vatem 0 oraz dokonuję korekty VAT -23 kurcze ale nie jestem pewien.