Forum Użytkownikow Subiekt GT
InsERT GT => Rachmistrz GT => Wątek zaczęty przez: Jacek w Luty 05, 2018, 23:03:59
-
Zdarzyła mi się taka sytuacja, że towar z magazynu handlowego przydałby mi się do użytku w firmie. W Subiekcie rozwiązałbym to poprzez RW, jednak trzeba pewnie też coś z tym zrobić w Rachmistrzu. Niestety Rachmistrza od strony merytorycznej jeszcze nie znam, księgowa do tej pory prowadziła mi papierową KPiR i nie zdążyła jeszcze przejść szkolenia z Rachmistrza.
-
Przecież już się o to pytałeś i dostałeś odpowiedź od Aldo:
http://www.forumsubiekta.pl/subiekt/towar-handlowy-z-magazynu-na-uzytek-rw-czy-cos-jeszcze/msg94569/#msg94569
-
Pytałem o Subiekta, teraz pytam o Rachmistrza.
-
to poczekaj jak przejdzie szkolenie
-
Pytałem o Subiekta, teraz pytam o Rachmistrza.
Nawet jak prowadziła papierowo, to nie zmienia to przepisów i musiała robić wpis korygujący.
Kwotę wynikłą z tego RW trzeba z minusem wyksięgować z zakupu towarów, a z plusem wstawić do kolumny koszty. W dacie tego RW.
-
Dzięki Aldo, będziemy szukać tego w Rachmistrzu.
-
Dzięki Aldo, będziemy szukać tego w Rachmistrzu.
Tu nie ma czego szukać, bo to operacja, którą trzeba zrobić ręcznie. Nie ma możliwości utworzenia do tego schematu.
Ale moze Insert dorobi.
-
Proponuję wystawienie faktury na samego siebie w cenie zakupu. Jedyne co trzeba jeszcze zrobić to zaksięgować tą fakturę w Rachmistrzu tak samo jak fakturę za paliwo lub artykuły papiernicze. Działa - skarbowy łyka bez problemu... Żadnych kombinacji z RW ... Czysta prosta sprzedaż ... i po kłopocie.
-
Proponuję wystawienie faktury na samego siebie w cenie zakupu. Jedyne co trzeba jeszcze zrobić to zaksięgować tą fakturę w Rachmistrzu tak samo jak fakturę za paliwo lub artykuły papiernicze. Działa - skarbowy łyka bez problemu... Żadnych kombinacji z RW ... Czysta prosta sprzedaż ... i po kłopocie.
Teretycznie tak to ładnie wygląda, ale sprzedaz na siebie, to dodatkowy zysk ze sprzedaży i vat należny. A to ma iść w koszty, bez powiękzsania zysku i vatu.
Czy trochę ta prosta czystość Ci się zmniejszyła?
-
Napisałem - w cenie zakupu. Jedna faktura daje sprzedaż, druga koszt. Znoszą się wzajemnie - i zysk ( którego nie ma - bo w cenie zakupu ) i VAT. Nawet jak wystawisz fakturę z zyskiem - to identyczną masz po stronie kosztów - podatkowo się nic nie dzieje a towar schodzi ze stanu.
-
Napisałem - w cenie zakupu. Jedna faktura daje sprzedaż, druga koszt. Znoszą się wzajemnie - i zysk ( którego nie ma - bo w cenie zakupu ) i VAT. Nawet jak wystawisz fakturę z zyskiem - to identyczną masz po stronie kosztów - podatkowo się nic nie dzieje a towar schodzi ze stanu.
Zastanów się nad tym VATem, bo na razie Twoje wnioski nie są prawidłowe.
-
To może inaczej.
Wyobraź sobie firmę która w miesiącu wystawiła jedną fakturę i zaksięgowała ją sobie w koszty. Po stronie sprzedaży i kosztów masz te same kwoty netto i VAT . Ile podatku masz zapłacić? Moim zdaniem zero. Pozdrowienia
-
To może inaczej.
Wyobraź sobie firmę która w miesiącu wystawiła jedną fakturę i zaksięgowała ją sobie w koszty. Po stronie sprzedaży i kosztów masz te same kwoty netto i VAT . Ile podatku masz zapłacić? Moim zdaniem zero. Pozdrowienia
Matematycznie ani logicznie tak nie jest.
Mam FZ z vatem 100 zł; jest to VAT naliczony do odliczenia. Jedną pozycję z VAT 20 zł chcę dać w koszty. Robiąc RW nie mam operacji na VAT i w dalszym ciągu mam 100 zł do oliczenia.
Wystawiam, na ten towar fakturę sprzedaży czyli pojawia mi się VAT należny w wysokości 20 zł, który musze odprowadzić. Więc 100 - 20 daje VAT do odliczenia tylko 80 zł.
Teraz widzisz róznicę?
-
To nie tak - ja nie o tym mówię.
Kupiłeś 50 sztuk dowolnego towaru za 100 zł netto/sztuka (23 zł vatu do odliczenia na każdej sztuce). Ustawiasz cenę sprzedaży dla klienta - 130 netto ( +29,90 VAT do zapłacenia). To się zgadza - tak funkcjonuje każdy sklep. Towar jest normalnie w handlu.
On już jest kupiony i faktura zakupu jest już wpisana i zaksięgowana.
Temat wprowadzenia towaru do sklepu już jest zakończony i nie ma żadnego wpływu na to co się stanie później.
Chcesz 1 sztukę towaru zabrać MIESIĄC po jego zakupie - na użytek firmy.
Wystawiasz fakturę sam na siebie za 100 +23 zł VAT i księgujesz tą fakturę w koszty ( już w Rachmistrzu).
Czyli na towarze zabranym na potrzeby własne masz sprzedaż za 100 netto i 23 zł Vat do zapłacenia a w kosztach masz 100 zł netto + 23 zł VAT do odliczenia.
Jaki podatek zapłacisz od tej operacji - ZERO i towar zszedł ze stanu.
Dodam, że nawet jak sprzedasz sam sobie z zyskiem - to nie ma znaczenia - takie same kwoty masz po stronie sprzedaży i po stronie kosztów - podatek od tej czynności = zero.
-
To nie tak - ja nie o tym mówię.
Kupiłeś 50 sztuk dowolnego towaru za 100 zł netto/sztuka (23 zł vatu do odliczenia na każdej sztuce). Ustawiasz cenę sprzedaży dla klienta - 130 netto ( +29,90 VAT do zapłacenia). To się zgadza - tak funkcjonuje każdy sklep. Towar jest normalnie w handlu.
On już jest kupiony i faktura zakupu jest już wpisana i zaksięgowana.
Temat wprowadzenia towaru do sklepu już jest zakończony i nie ma żadnego wpływu na to co się stanie później.
Chcesz 1 sztukę towaru zabrać MIESIĄC po jego zakupie - na użytek firmy.
Wystawiasz fakturę sam na siebie za 100 +23 zł VAT i księgujesz tą fakturę w koszty ( już w Rachmistrzu).
Czyli na towarze zabranym na potrzeby własne masz sprzedaż za 100 netto i 23 zł Vat do zapłacenia a w kosztach masz 100 zł netto + 23 zł VAT do odliczenia.
Jaki podatek zapłacisz od tej operacji - ZERO i towar zszedł ze stanu.
Dodam, że nawet jak sprzedasz sam sobie z zyskiem - to nie ma znaczenia - takie same kwoty masz po stronie sprzedaży i po stronie kosztów - podatek od tej czynności = zero.
Przećwicz to na danych przykładowych, nawet w dłuższym okresie czasu. Porównaj ewidencje VAT. Może wtedy z\ruzmiesz, że przsuwanie w czasie, podpieranie się ceną sprzedaży nic nie zmieni. Koszt jest bez VAT, sprzedaż jest z VAT.
-
Co to znaczy - "koszt jest bez VAT" ??
Kosztem jest faktura za zakupiony towar ( tą wprowadzam do Subiekta i importuję do Rachmistrza) oraz każda faktura za zakup czegokolwiek na potrzeby firmy ( paliwo, papier,prąd) - te księguję bezpośrednio w Rachmistrzu. I każdy z tych dokumentów daje Ci możliwość odliczenia VAT - co to znaczy "koszt jest bez VAT"???
Takim kosztem jest faktura za zakup od samego siebie czegokolwiek - też możesz na jej podstawie odliczyć VAT.
-
Co to znaczy - "koszt jest bez VAT" ??
Kosztem jest faktura za zakupiony towar ( tą wprowadzam do Subiekta i importuję do Rachmistrza) oraz każda faktura za zakup czegokolwiek na potrzeby firmy ( paliwo, papier,prąd) - te księguję bezpośrednio w Rachmistrzu. I każdy z tych dokumentów daje Ci możliwość odliczenia VAT - co to znaczy "koszt jest bez VAT"???
Takim kosztem jest faktura za zakup od samego siebie czegokolwiek - też możesz na jej podstawie odliczyć VAT.
No to dla mnie jest to rewelacja - zamiast jednego prostego dokumentu RW, wystawiam najpierw fakturę sprzedaży (na siebie), którą następnie wpisuję jako fakturę zakupu - transkcja VAT z samym sobą.
Dwa dokumenty zamiast jednego oraz dodatkowe zapisy w ewidencjach VAT. I ewentuane tłumaczenia w razie kontroli, co to za transakcja z samym sobą.
Jest taki przepis, że biorąc na własne potrzeby prywatne, trzeba było wystawić fakturę wewnętrzna z VAT i ją rozliczyć.
Ale to trochę inna sytuacja, A Ty przenosisz to na grunt potrzeb własnych firmy.
Czy jak ktoś ma produkcję, to kupione materiały sprzedaje na produkcję fakturą VAT, a kolei gotowe produkty kupuje z produkcji też na fakturę VAT?
Czy wiesz co to są puste faktury? Bo to, co proponujesz jest wystawianiem pustych faktur, bo nie obrazują rzeczywistej transkacji. A wystawianie pustych faktur jest niedozwolone.
Uzupełniam odpowiedź na piewrwsze pytanie - co to jest koszt bez VAT.
To jest zużycie zakupionych towarów/materiałów na potrzeby własne jednostki. Księgujemy je w koszty prowadzonej działaności w rzeczywistej cenie nabycia czyli właśnie poniesionego na ich zakup kosztu. Oczywiście jest to transakcja wewnętrzna bez VAT.
-
ok - rozumiem. Jeżeli chodzi o produkcję masz 100 % racji.
Ja myślę o działalności handlowej - i braniu np. deski sedesowej ze stanu sklepu do zamontowania w toalecie.
Ja na takie drobne rzeczy wystawiam fakturę sam na siebie. Bylo to kontrolowane przez US i nie było żadnego problemu. Pani to wyłapała i zapytała - a co to - po odpowiedzi "na własne potrzeby" - powiedziała ok w porządku - i nie było problemu. Dla mnie jest to łatwiej. Mówisz aby zrobić RW (zdjąć ze stanu) i zaksięgować to RW w koszty. To ja jestem już za stary aby to zrozumieć - kupiłem towar do sprzedania - faktura zakupu poszła w koszty. I teraz po raz drugi pakuję w koszty cześć tego towaru (biorę 1 puszkę do pomalowania firmowego ekspozytora) na podstawie RW. To ja tego nie rozumiem. Drugi raz w koszty... Przepraszam... może już pora na moją emeryturę.
-
Kluczowe słowo to "Przeksięgować"
Wpisujesz to RW z minusem w kolumnie "zakup towarów handlowych" I z plusem w kolumnie "pozostałe".
W sumie koszty pozostają niezmienione, zmienia się tylko ich umiejscowienie.
-
Da się to zrobić do nieistniejącego dokumentu FZ ? Rachmistrz wystartował u mnie dopiero w tym roku a zakup towaru, który chcę wziąć w koszty miał miejsce jeszcze w 2017 lub nawet 2016r.
-
A co ma do tego faktura zakupu?
Cały czas dyskusja dotyczy RW.
-
Ok. Zrozumiałem. Ale pozostanę przy swoich fakturach na samego siebie. Jest to dla mnie bardziej czytelne a sama czynność co do zasady jest poprawna - nie uszczupla wysokości odprowadzonego podatku.
-
Nie wystawiaj żadnych faktur, a tym bardziej VAT. Jak go będziesz miał do zwrotu, to poczekasz 60 dni na te pieniądze.. Z tym, ze to jest najmniej istotne.
Dokument RW na potrzeby własne/wewnętrzne firmy wystawiony w Subiekcie można normalnie zaksięgować w KPIR (tyle, że ręcznie, bo nie pamiętam czy tam jest jakiś wzorzec) wpisując kwotę pobranych materiałów z minusem w kolumnie 10 (korekta) i z plusem w kolumnie 13.
Efektem tej operacji jest wartość "zero", bo tylko zmieniasz kwalifikację wydatku, a zmiana przeznaczenia towaru handlowego nie powoduje konieczności korekty VAT naliczonego przy ich zakupie.
-
Zastanawiam się, czy nie najprościej byłoby po prostu zrobić sprzedaż na paragon z minimalną marżą - dużo mniej zabawy.
-
Zastanawiam się, czy nie najprościej byłoby po prostu zrobić sprzedaż na paragon z minimalną marżą - dużo mniej zabawy.
Możesz rozpisać to na paragon, ale wówczas nie odliczysz VAT i dochodowego.
Dla przykładu na 19% podatku liniowym:
Kupisz za 1000 zł -> sprzedaż za 1001 -> do zapłaty dochód i VAT od 1 zł (na minusie 0,42 zł)
Kupisz za 1000 zł i wrzucisz w koszty -> do odliczenia 23 zł VAT i podatek (na plusie 420 zł)
-
Zastanawiam się, czy nie najprościej byłoby po prostu zrobić sprzedaż na paragon z minimalną marżą - dużo mniej zabawy.
Najprościej to zrobić tak jak naprawdę to jest.
A naprawdę zużywamy dany towar na potrzeby wewnętrzne firmy i dlatego dokumentujemy to dokumentem Rozchodu Wewnętrznego (podobieństwo nazw nie jest przypadkowe).
Oczywiście każdy może decydować za siebie, prawo nie zabrania podcierania d... szkłem ani wiązania buta dżdżownicą.
-
Możesz rozpisać to na paragon, ale wówczas nie odliczysz VAT i dochodowego.
Dla przykładu na 19% podatku liniowym:
Kupisz za 1000 zł -> sprzedaż za 1001 -> do zapłaty dochód i VAT od 1 zł (na minusie 0,42 zł)
Kupisz za 1000 zł i wrzucisz w koszty -> do odliczenia 23 zł VAT i podatek (na plusie 420 zł)
Faktycznie, przy wyższych kwotach to już robi różnicę (rozumiem, że 230 zł VAT, tylko zero uciekło:))
-
Ja robię to dokładnie tak samo jak opisuje @Candy
RW wpisuję w kpir - zakupy "in minus", koszty "in plus"
-
Jeszcze tak dla pewności - RW jak i księgowanie kosztu w cenie netto?
-
A do zakupów wpisywałeś w jakiej cenie?