Forum Użytkownikow Subiekt GT
InsERT GT => Rachmistrz GT => Wątek zaczęty przez: Julka77 w Luty 17, 2012, 16:35:49
-
Jestem tu nowa, więc wybaczcie, jeśli popełnię jakiaś gafę. Potrzebuję pomocy, bo nie umiem sobie poradzić z wprowadzeniem w Rachmistrzu pozycji, które by były ujęte w deklaracji VAT-7 w pozycjach 21 i 22. Faktura sprzedaży usług dla kontrahenta z Francji, który jest czynnym podatnikiem VAT UE. Wprowadzam fakturę i zaznaczm w zakładce VAT - import usług (sprzedaż) w pozycji npo wpisuję kwotę netto (brutto), mam odhaczone też to, ze VAT rozliczany przez usługobiorcę i tak wprowadzony dokument nie "przenosi się" do deklaracji VAT w ogóle. Co robię nie tak?
-
Nie znam rachmistrza, ale mam rewizora i tam w zakładce VAT jest:
ewidencja --- tutaj wpisz/wybierz "Import usług (sprzedaż)"
i
transakcja vat ---- tutaj wpisz/wybierz "Import usług (podatek należny) - IMUn"
Może w rachmistrzu tez tak jest, ale nie wiem...
-
Więc robi się to tak,
1- Zarejestruj francuskiego kontrahenta z NIP-em unijnym , na karcie kontrahenta zaznaczony ptaszek "podatnik VAT zarejestrowany w UE"
2- w karcie kontrahenta zakładka Ksiegowe w ewidencji sprzedaży VAT zaznacz w Ewidencja i Transakcja VAT - Sprzedaż poza terytorium kraju
3- Dodajesz normalnie fakturę w ewidencji sprzedaży VAT netto wg kursu NBP,
4- UWAGA w zakładce VAT (jak wybierzesz tego poprawnie zdefiniowanego kontrahenta j/w) powinnaś mieć w Ewidencji- Sprzedaż poza terytorium kraju
i Transakcja VAT -Sprzedaż poza terytorium kraju-SPTK
5- zaznaczyć ptaszek - VAT rozliczany przez usługobiorcę
5- UWAGA - netto w pozycji stawka VAT ue NIE npo !!!
i w deklaracji VAT-7 masz co trzeba w poz 21 i22
no i VAT-UE trzeba zrobić
warto sprawdzić w VIES (http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/ ) czy kontrahent jest aktywnym VAT-owcem UE
i sobie to potwierdzenie wydrukować pod fakturę
bo zdarzają się wpadki :(
mieliśmy Francuza który miał NIP francuski ale nie aktywny UE i były jaja z US :)
-
Dziękuję ślicznie, zaraz się za to biorę:) Mam nadzieję, że nie sprawi mi to większego problemu. Na codzień pracuję w innym programie i nie mam problemów, a tu jakoś się "pogubiłam";)
-
Czy mógłby mi ktoś wyjaśnić, w jakich sytuacjach stosujemy stawkę npo a w jakich stawkę eu ::)...
Jeżeli dokonuje sprzedaży towarów handlowych to - sprzedaż poza terytorium kraju - stawka VAT ue; czy może WDT i wówczas stawka VAT ue :-\ ; a może WDT i wówczas stawka "0"...
-
Stawka "eu" = 0% i stosujemy ją przy WDT.
-
o npo była cała debata :)
zobacz
http://www.forumsubiekta.pl/rachmistrz/ksiegowanie-fv-za-paliwo-nie-podegajace-odliczeniu/new/?topicseen#new (http://www.forumsubiekta.pl/rachmistrz/ksiegowanie-fv-za-paliwo-nie-podegajace-odliczeniu/new/?topicseen#new)
i
http://www.forumsubiekta.pl/rachmistrz/na-poczatek/msg15295/#msg15295 (http://www.forumsubiekta.pl/rachmistrz/na-poczatek/msg15295/#msg15295)
i
http://www.forumsubiekta.pl/forum-ksiegowych/ksiegowanie-faktur-za-paliwo-bez-odliczenia-vat/msg19550/#msg19550
-
Stawka "eu" = 0% i stosujemy ją przy WDT.
p.s.
EU przy dostawie do EU
ale np Szwajcaria to już w O% bo to export nie do EU ale SPTK
-
Dziekuję Wszystkim za okazane zrozumienie ;)
Chyba muszę zaszyć się na tym forum :)
Pozdrawiam
-
Czy dla WNT też wybieracie VAT UE 0% czy normalnie 23%?
Pozdrawiam
-
WNT to f-ra z zewnątrz - od kontrahenta z UE, najczęściej bez vatu.
Podstawa opodatkowania jest wartość do zapłaty z tej obcej f-ry - art. 31 ustawy o vat. Wystawiasz f-rę wewnętrzną i naliczasz vat wg stawki krajowej dla towaru jaki kupiłeś z UE. Może to być 23% lub inna stawka - taka jaka obowiązuje na dany towar w Polsce.
VAT ujmujesz w rejestrach vat dostaw i nabyć, tym samym w deklaracji vat ujmujemy vat należny w części dostaw i naliczony w części nabyć.
-
a czemu wybieracie ewidencje "Sprzedaż poza terytorium kraju", a nie np. "Dostawy wewnątrzwspólnotowe (sprzedaż)"?
-
a czemu wybieracie ewidencje "Sprzedaż poza terytorium kraju", a nie np. "Dostawy wewnątrzwspólnotowe (sprzedaż)"?
Bo "Dostawy wewnątrzwspólnotowe (sprzedaż)" dotyczą sprzedaży towaru - WDT, a nie świadczenia usług. Są to dwie różne transakcje.
-
aaa, nie przyuważyłem, że w poście jest import usług.
dzięki