Witam mam problem z operacją zakupu w systemie odwrotnego obciążenia. Przy sprzedaży jest ok program bierze kwotę z operacji do deklaracji VAT w pozycji 31. Natomiast przy zakupie powinno być w deklaracji VAT w pozycji 34 oraz 35 a u mnie pokazuje się to także w pozycji 31. Mam ustawione w parametrach ewidencji VAT: w zapisach powiązanych przy odwrotnym obciążeniu dodaj zapis do ewidencji VAT (odwrotne obciążenie podatek należny sprzedaż). Jak ustawiam zapis powiązany art.17 ust.1 pkt 5 to pojawia się prawidłowo w pozycji 32 i 33. Ale w ustawieniach nie ma powiązania art. 17 ust. 1 pkt 7 lub 8. Czy może mi ktoś poradzić, czy coś źle robi, czy po prostu program nie ma takiej opcji. dodam, że przed zmianą ( zanim wprowadzono VAT 27) było dobrze tzn. sprzedaż wykazywana była  pozycji 31 a zakup w pozycji 34 i 35. Przesyłam  zrzuty z ekranu, jakie mam zaznaczone opcje. Czyli program bierze wszystkie operacje jako u dostawcy a nie nabywcy.

mam najnowszą wersję

przepraszam nie doczytałam z 17. Zawsze mam aktualną wersję programu i najnowszą wersję deklaracji.

Obowiązek rozliczenia VAT należnego z tytułu zakupu towarów objętych procedurą odwrotnego obciążenia (załącznik nr 11 do ustawy o VAT) spoczywa na nabywcy (czynnym podatniku VAT). Podstawą opodatkowania jest kwota należna sprzedawcy (wysokość zobowiązania). Jeżeli zakup ma związek ze sprzedażą opodatkowaną, nabywca ma prawo do odliczenia VAT (podatek należny jest wtedy jednocześnie podatkiem naliczonym). Skoro kupuję w systemie odwrotnego obciążenia to mam obowiązek naliczenia VAT należnego. Zakup powinien być wykazany zarówno w rejestrze zakupu , jak i w rejestrze sprzedaży (jako zakup OO – netto i VAT).  I kiedyś to działało, a teraz po którejś już nie pamiętam której aktualizacji ( ale dość dawno) to nie działa.

dlatego właśnie mnie to dziwi, bo ja nic nie zmieniałam w ustawieniach i kiedyś było dobrze. Jutro prześle skany rejestrów.

Skoro kupujący ma się samoopodatkować, to raczej logiczne, że trzeba wykazać 23%, a nie oo.