Forum Użytkownikow Subiekt GT
InsERT GT => Rachmistrz GT => Wątek zaczęty przez: morela w Marzec 19, 2018, 21:40:23
-
Jestem vatowcem od 2011 r. Do tej pory sprzedaż była w całości 23%. Od czerwca zacznę dodatkowo osiągać przychody zwolnione z vat z art. 43 i ustalę współczynnik do vatu naliczonego. Jako, że w rozliczeniu za styczeń 2019 będę musiała wypełnić poz. 48 vat-7, to jak ona będzie skorelowana z jpk? Jak sprawić, aby wszystkie faktury rozliczane proporcją w 2018 r pokazały się w jpk za styczeń w K_48?
Ustalę proporcję bazową, do odpowiednich transakcji zakupu przypiszę rozliczanie proporcjonalne. I to wystarczy, aby różnica odłożyła się w deklaracji i uzgodniła z odpowiednią pozycją z jpk?
-
Jestem vatowcem od 2011 r. Do tej pory sprzedaż była w całości 23%. Od czerwca zacznę dodatkowo osiągać przychody zwolnione z vat z art. 43 i ustalę współczynnik do vatu naliczonego. Jako, że w rozliczeniu za styczeń 2019 będę musiała wypełnić poz. 48 vat-7, to jak ona będzie skorelowana z jpk? Jak sprawić, aby wszystkie faktury rozliczane proporcją w 2018 r pokazały się w jpk za styczeń w K_48?
Ustalę proporcję bazową, do odpowiednich transakcji zakupu przypiszę rozliczanie proporcjonalne. I to wystarczy, aby różnica odłożyła się w deklaracji i uzgodniła z odpowiednią pozycją z jpk?
Proporcja nie występuje w księgowaniu (poza zaznaczoną opcją), przeliczanie proporcji jest w samej deklaracji wg wprowadzone wskażnika.
Na początku następnego roku należy wyliczyć proporcję rzeczywistą za ubiegły rok i zrobić korektę VAT w deklaracji styczniowej. Jest do tego opcja w Ewidencji VAT zakupu Dodaj korektę VAT proporcji bazowej.
-
tak jak sobie próbuje się tym bawić - wychodzi na to, że rejestr vat mimo, że ma kolumnę do zakupów rozliczanych proporcją, to i tak pokazuje odliczanie w 100%, przez co nie uzgadnia się do deklaracji, bo prawidłowa, mniejsza wartość zakupów ujawnia się dopiero w vat-7...
-
tak jak sobie próbuje się tym bawić - wychodzi na to, że rejestr vat mimo, że ma kolumnę do zakupów rozliczanych proporcją, to i tak pokazuje odliczanie w 100%, przez co nie uzgadnia się do deklaracji, bo prawidłowa, mniejsza wartość zakupów ujawnia się dopiero w vat-7...
Tak przecież napisałem.
-
A czy będzie generowana ewidencja pokazująca co składa się na różnicę wartościową między proporcją szacunkową, a finalną? Ta, która jest roczną korektą i wpływa na pit?
-
A czy będzie generowana ewidencja pokazująca co składa się na różnicę wartościową między proporcją szacunkową, a finalną? Ta, która jest roczną korektą i wpływa na pit?
Nie ma takiej ewidencji, jest dokument wyliczenia wg propocji rzeczywistej i można ją zaksięgować w koszty.
-
ale nie załatwi to tematu jpk dla komórki 48
-
Wtrąca na przyszłość, że insert robi psikusa i przy proporcji bazowej daje do deklaracji 100 % netto i proporcję tylko dla VAT. Abyś netto miała również w proporcji należy odptaszkować Ewidencje VAT- Dodatkowe- stosuj preproporcję VAT i proporcję bazową tylko do VAT . Dzięki temu w deklaracji masz również proporcję dla wartości netto nie tylko dla VAT
-
Wtrąca na przyszłość, że insert robi psikusa i przy proporcji bazowej daje do deklaracji 100 % netto i proporcję tylko dla VAT. Abyś netto miała również w proporcji należy odptaszkować Ewidencje VAT- Dodatkowe- stosuj preproporcję VAT i proporcję bazową tylko do VAT . Dzięki temu w deklaracji masz również proporcję dla wartości netto nie tylko dla VAT
A mógłbyś ten temat troszkę rozwinąć? I w czym jest problem, ze pokazuje netto 100%?
-
problem polega na tym, że jak zauważysz insert przy rozliczeniu 50% paliwa daje do VAT-7 50% netto i 50% VAT a przy proporcji bazowej robił psikus, że proporcja np.: 70% a dawał 100% netto i 70% VAT a to jest błąd. Musi być netto i VAT po 70%
Część D. ROZLICZENIE PODATKU NALICZONEGO
W tej części wykazuje się wyłącznie wartość towarów i usług oraz kwotę podatku naliczonego (z uwzględnieniem korekt) w takiej wysokości, w jakiej
podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego od należnego lub zwrot podatku naliczonego, na zasadach określonych w przepisach art.
86-92 ustawy, z uwzględnieniem przepisów wykonawczych, w okresie rozliczeniowym, za który składana jest deklaracja.
-
problem polega na tym, że jak zauważysz insert przy rozliczeniu 50% paliwa daje do VAT-7 50% netto i 50% VAT a przy proporcji bazowej robił psikus, że proporcja np.: 70% a dawał 100% netto i 70% VAT a to jest błąd. Musi być netto i VAT po 70%
A co ma piernik do wiatraka? Odliczenie 50%, to zupełnie inna bajka i nie ma nic wspólnego z odliczeniem proporcjonalnym.
Część D. ROZLICZENIE PODATKU NALICZONEGO
W tej części wykazuje się wyłącznie wartość towarów i usług oraz kwotę podatku naliczonego (z uwzględnieniem korekt) w takiej wysokości, w jakiej
podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego od należnego lub zwrot podatku naliczonego, na zasadach określonych w przepisach art.
86-92 ustawy, z uwzględnieniem przepisów wykonawczych, w okresie rozliczeniowym, za który składana jest deklaracja.
A skąd wziąłeś ten opis deklaracji? Gdzieś z Internetu nie jest odpowiedzią.
-
Fakt ze 50 proc to inna para kaloszy ale można by oczekiwać ze operacja księgowa i jej efekt zachowa sie tak samo.
Wiem ze nie musi ale jaki musiał byc ru powód aby odliczanie proporcjonalne wyglądało w systemie inacZej niż podobne do niego, połowiczne.
-
problem polega na tym, że jak zauważysz insert przy rozliczeniu 50% paliwa daje do VAT-7 50% netto i 50% VAT a przy proporcji bazowej robił psikus, że proporcja np.: 70% a dawał 100% netto i 70% VAT a to jest błąd. Musi być netto i VAT po 70%.
A co ma piernik do wiatraka? Odliczenie 50%, to zupełnie inna bajka i nie ma nic wspólnego z odliczeniem proporcjonalnym
-
Dałem Ci tylko przykład abyś mógł zobaczyć co źle robi program.
Reasumując w praktyce wygląda to tak jak opisałem.
-
Fakt ze 50 proc to inna para kaloszy ale można by oczekiwać ze operacja księgowa i jej efekt zachowa sie tak samo.
Wiem ze nie musi ale jaki musiał byc ru powód aby odliczanie proporcjonalne wyglądało w systemie inacZej niż podobne do niego, połowiczne.
Morela, jak Ci się chce poświęć chwilę czasu i zrób proste dwa testy.
Przyjmij proporcję np 60/40 i zrób symulację na jakiejś kwocie roliczenia VAT i kosztów przy zmianie na 40/60.
Drugi zrób odwrotnie 40/60 i po nzmianie 60/40. Zoabacz jak się mają zmiany VAT po korekcie i zmiany kosztów.
Jakie wystąpią obciążęnia i po stronie VAT i po stronie kosztów. To jest 15-20 min zabawy, a wynik sam Ci powie wszystko.
Oprócz tego nie należy zapominać o tym, że odliczenie VAT jest prawem, a nie obowiązkiem.
Zresztą dokladnie tak samo jest z kosztami.
-
Dokładnie odpuść sobie te 60% VATu naliczonego po co się męczyć na kalkulatorze :D :D :D
-
tak, potestuję jak radzisz, któregoś dnia.
Odliczenie vat jest prawem, ale nieskorzystanie z niego oznacza, że nieodliczony vat=nkup.
-
Przyjmij proporcję np 60/40 i zrób symulację na jakiejś kwocie roliczenia VAT i kosztów przy zmianie na 40/60.
Drugi zrób odwrotnie 40/60 i po nzmianie 60/40. Zoabacz jak się mają zmiany VAT po korekcie i zmiany kosztów.
Jakie wystąpią obciążęnia i po stronie VAT i po stronie kosztów. To jest 15-20 min zabawy, a wynik sam Ci powie wszystko.
Oprócz tego nie należy zapominać o tym, że odliczenie VAT jest prawem, a nie obowiązkiem.
Zresztą dokladnie tak samo jest z kosztami.
Przy 60/40 zmienionych na 40/60 - kvpb jest ujemna
Przy 40/60 zmienionych na 60/40 - kvpb jest dodatnia.
To ok, tylko czego to dowodzi? Że Rachmistrz sobie z tym radzi, ale kvpb domyślnie nie podlega księgowaniu, więc i tak trzeba stworzyć dokument, który skoryguje koszty. A i tak powinno się to odbywać na bieżąco.
Przy odznaczonym parametrze: Parametry - Ewidencje VAT - dodatkowe - preproporcja VAT i proporcja bazowa rejestr uzgadnia się do deklaracji - proporcjonalnie rozliczana jest i wartość netto, i vat.
-
Przyjmij proporcję np 60/40 i zrób symulację na jakiejś kwocie roliczenia VAT i kosztów przy zmianie na 40/60.
Drugi zrób odwrotnie 40/60 i po nzmianie 60/40. Zoabacz jak się mają zmiany VAT po korekcie i zmiany kosztów.
Jakie wystąpią obciążęnia i po stronie VAT i po stronie kosztów. To jest 15-20 min zabawy, a wynik sam Ci powie wszystko.
Oprócz tego nie należy zapominać o tym, że odliczenie VAT jest prawem, a nie obowiązkiem.
Zresztą dokladnie tak samo jest z kosztami.
Przy 60/40 zmienionych na 40/60 - kvpb jest ujemna
Przy 40/60 zmienionych na 60/40 - kvpb jest dodatnia.
To ok, tylko czego to dowodzi?
To dowodzi tego, ze odrobiłaś pół zadania, bo drugie pół było o porównaniu kosztów. Dopiero razem daje to obraz sytuacji.
-
Bo koszty (te bieżące) są wyliczane i klepane ręcznie i one się zmienią tak jak im na to sama pozwolę.
A dokument kvpb nie podlega księgowaniu. Więc ponownie - zaksięguję kwotę wyliczoną przez siebie.
-
Bo koszty (te bieżące) są wyliczane i klepane ręcznie i one się zmienią tak jak im na to sama pozwolę.
A dokument kvpb nie podlega księgowaniu. Więc ponownie - zaksięguję kwotę wyliczoną przez siebie.
A myślałem, że robisz to tak, jak przepisy zezwalają. Zazdroszczę Ci takich możliwości. :)
A dlaczego KVPB się nie księguje? Bo ja o tym nic nie wiem i ksieguję.
-
Kvpb jest wyszarzone w całości i z punku jest zaznaczone ze nie podlega księgowaniu
-
Kvpb jest wyszarzone w całości i z punku jest zaznaczone ze nie podlega księgowaniu
Bo to są ograniczenia Rachmistrza, które trzeba omijać ręcznie. W Rewizorze normalnie się księguje.