Witajcie,

czy możecie mi podpowiedzieć gdzie szukać błędu? Koszty w PIT-36L wchodzą mniejsze niż w podsumowaniu KPIR z uwzgl. różnicy remanentowej. Składki społeczne właściciela ujęte w księdze (zaznaczone nie pobieraj do zaliczki). Co może być przyczyną różnicy?

Witajcie,

czy możecie mi podpowiedzieć gdzie szukać błędu? Koszty w PIT-36L wchodzą mniejsze niż w podsumowaniu KPIR z uwzgl. różnicy remanentowej. Składki społeczne właściciela ujęte w księdze (zaznaczone nie pobieraj do zaliczki). Co może być przyczyną różnicy?

A wygenerowałaś załącznik do PIT-36l - PIT-B?

Coś mam skopane w ustawieniach wspólnika (właściciela), wygenerowałam zaliczkę za I kwartał i mam różnicę 62,67 czyli FP. zaraz sprawdzę resztę pewnie skończy się na składkach społecznych

Wygenerowałam wszystkie zaliczki na 0, zaliczka za IV kwartał ma prawidłowe dane - zgodne z KPiR, na PIT36L pojawia mi się kwota 9tys mniejsza w kosztach..... FP księguję na bieżąco, społeczne ujęłam jednorazowo w grudniu, aby zoptymalizować wysokość odliczenia straty w następnych latach, bo w deklaracji w tej sytuacji nie mogę ująć.

Brakująca kwota to suma społecznych.... Jak należy to ustawić w programie? Zaksięgowałam je dowodem wewnętrznym, a nie eksportem z zakładki wspólnika.

No to stąd masz róznicę, bo dla progmau są one niezaksięgowane. Dziwne pomysły robótek ręcznych zamiast korzyst6ania z wbudowanych funkcji.
Odnośnie księgowania składek bezpośrednio w koszty jest to ekonomicczniejsze rozwiażanie, bo uwględnia je w kosztach na bieżąco, a zatem w wyniku końcowym. Jesli jest strata, to jest ona większa o składki i przechodzi do odliczenia na lata natępne (z uzyskanego zysku). Jeśli natomiast stosujemy metodę uwzględniania ich w deklaracji, to przy stracie nie powiększają straty i trzeba saamu pamiętać o ich odliczeniu w latach następnych.