Forum Użytkownikow Subiekt GT

InsERT GT => Rachmistrz GT => Wątek zaczęty przez: Magda6793 w Listopad 13, 2018, 11:14:14

Tytuł: zakup WNT naliczony w innym miesiącu niż należny
Wiadomość wysłana przez: Magda6793 w Listopad 13, 2018, 11:14:14

Jak powinnam wprowadzić fakturę zakupu WNT, żeby podatek VAT należny był w kwietniu a naliczony w listopadzie + żeby w JPK to też "grało" ?

Jak wprowadzam "normalnie" fakturę i transakcję WNT to rozlicza należny i naliczony w kwietniu :(

Tytuł: Odp: zakup WNT naliczony w innym miesiącu niż należny
Wiadomość wysłana przez: Aldo w Listopad 13, 2018, 12:20:44

Cytat: Magda6793 w Listopad 13, 2018, 11:14:14

Jak powinnam wprowadzić fakturę zakupu WNT, żeby podatek VAT należny był w kwietniu a naliczony w listopadzie + żeby w JPK to też "grało" ?

Jak wprowadzam "normalnie" fakturę i transakcję WNT to rozlicza należny i naliczony w kwietniu :(

Normalnie.
Z czego wynika taka dziwna potrzeba, ze należny w kwietniu, a naliczonyw listopadzie? Przepisy określają to jednoznacznie.

Tytuł: Odp: zakup WNT naliczony w innym miesiącu niż należny
Wiadomość wysłana przez: Magda6793 w Listopad 13, 2018, 13:08:44

dlatego, że faktura nie została pokazana w deklaracji VAT-7 + w informacji VAT/UE  (klient zapomniał mi dać tej faktury)
i jest pokazywana dopiero teraz poprzez korektę deklaracji VAT-7 i informacji  VAT/UE
w 2017 roku wprowadzono przepis że jeśli minęły 3 m-ce od miesiąc w którym nastąpił zakup WNT to podatek należny pokazuje się w miesiącu zakupu a podatek naliczony w bieżącym okresie - niestety :-(

Tytuł: Odp: zakup WNT naliczony w innym miesiącu niż należny
Wiadomość wysłana przez: Aldo w Listopad 13, 2018, 13:44:54

Cytat: Magda6793 w Listopad 13, 2018, 13:08:44

dlatego, że faktura nie została pokazana w deklaracji VAT-7 + w informacji VAT/UE  (klient zapomniał mi dać tej faktury)
i jest pokazywana dopiero teraz poprzez korektę deklaracji VAT-7 i informacji  VAT/UE
w 2017 roku wprowadzono przepis że jeśli minęły 3 m-ce od miesiąc w którym nastąpił zakup WNT to podatek należny pokazuje się w miesiącu zakupu a podatek naliczony w bieżącym okresie - niestety :-(

Pozostaje wyłączenie automatu w Ewidencjach VAT i zrobienie korekty ręcznie. Po zrobieniu korekt można automat włączyć.

Tytuł: Odp: zakup WNT naliczony w innym miesiącu niż należny
Wiadomość wysłana przez: Magda6793 w Listopad 13, 2018, 13:56:18

aaaa ok,
czyli muszę dwa razy wprowadzić tą fakturę ?  raz w kwietniu do rej.sprzedaży a drugi raz w listopadzie do rej.zakupu

Tytuł: Odp: zakup WNT naliczony w innym miesiącu niż należny
Wiadomość wysłana przez: Aldo w Listopad 13, 2018, 14:15:10

Cytat: Magda6793 w Listopad 13, 2018, 13:56:18

aaaa ok,
czyli muszę dwa razy wprowadzić tą fakturę ?  raz w kwietniu do rej.sprzedaży a drugi raz w listopadzie do rej.zakupu

Tak, oczywiście do odpowiedniej Ewidencji.

Tytuł: Odp: zakup WNT naliczony w innym miesiącu niż należny
Wiadomość wysłana przez: Magda6793 w Listopad 13, 2018, 15:23:28

dziękuje za pomoc  :)