Witam forumowiczów, mam problem z uruchomieniem Subiekta GT i wszystkich pochodnych, archiwizator, program serwisowy, na moim serwerze.
Dell Precision T5820
Windows Server 2019 Essentials
Na serwerze chodzą dwie wersje Inserta. Insert Nexo i GT.
Server SQL z Nexo (2019 express)
2 podmioty, jeden GT, drugi Nexo.
W styczniu 2024 wymieniłem dyski SSD i reinstalowałem system i SQL-a.
Wszystko działało bez zarzutu do .... Nie wiem, w dniu wczorajszym wymieniłem dyski do backupu w macierzy RAID1.
Dzis chciałem przebudować strukturę i harmonogram backup-u i niestety nie idzie uruchomić programu, żadnego z paczki GT.
Wszystko z wersji Nexo chodzi bez zarzutu.

Przy próbie uruchomienia wersji GT, otrzymuję komunikat:
Brak biblioteki msvpc140.dll i mfc140.dll.
Reinstalacja programu nie daje nic.
Odinstalowałem wszystko, i ponowna instalacja nic.
Czytałem wątki:
http://www.forumsubiekta.pl/subiekt/problem-z-mfc140-dll-subiekt-exe-blad-systemu/https://www.insert.com.pl/dla_uzytkownikow/e-pomoc_techniczna/3029,po-aktualizacji-windows-10-i-probie-uruchomienia-insert-gt-pojawia-sie-blad-krytyczny-lub-program-zostal-zamkniety-z-powodu-bledu.html - włączony
Kilka wątków z Microsoft Community - niestety nic nie pomaga.
Ktos z Was spotkał się z takim problemem ??

Proszę o informację, czy można wygenerować z operacji bankowych w Rewizor GT, przelewy wychodzące zagraniczne walutowe do banku BNP Paribas.
Mam tylko możliwość wygenerowania pliku z przelewami w PLN (pli – Elixir 0). 

Witam,

generując zestawienie dokumentów dla biura rachunkowego i wybierając EPP opis grup jest jasny. Przykład poniżej
jak to wygląd przy pliku Genrując zestawienie w XML?

np dla faktury gdzie użyto wszystkich 13 grup jest tak GrupyAsortymentuJPK="8191" dla użytej JPK6 GrupyAsortymentuJPK="128"




DLA EPP

[ZAWARTOSC]
"FZ 13/04/2024",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 grupa 6 JPK
"FS 6/04/2024",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
"FS 7/04/2024",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
"FZ 14/04/2024",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
"FS 8/04/2024",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
"FZ 15/04/2024",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
"FZ 16/04/2024",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
"FS 9/04/2024",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,1,0,0,0

"FS 9/04/2024",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,0,0    -    tu jest użyte na FV wszystkie 13 grup
"FS 9/04/2024",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0    -    tu żadna

Oczytaj pełną treść komunikatu błędu, a nie jedynie informację o tym, że wystąpił.

Program liczy dobrze, tylko nie znasz zasad. To jest coś czym powinieneś się zainteresować przed rozpoczęciem pracy z programem a nie w trakcie.

Koszt zakupu jest taki jak wprowadzisz przyjmując towar. Jak wprowadzisz towar po 5zł netto to koszt sprzedaży tego towaru też będziesz miał 5 zł netto.
Jak będziesz miał na magazynie towar pochodzący z różnych dostaw w różnych cenach to zejście i koszt będzie zgodny z FIFO lub LIFO zależnie jak masz ustawiony program. A jak ręcznie wskażesz dostawę do rozchodowania rozbiciem pozycji to będziesz miał zgodnie z tym co wskazałeś.

A jak wprowadzasz jakieś korekty cenowe zakupu, bo masz jakieś dodatkowe rabaty za obrót to wprowadzenie takiej korekty nie zmienia kosztów na wystawionych wcześniej dokumentach. Niższe ceny "wskoczą" ci dopiero na dokumentach sprzedaży, które wystawisz po wprowadzeniu korekty cenowej.

W zestawieniach sprzedaży niższe ceny zakupu "wskoczą" gdy wybierzesz okres sprzedaży, w którym zostały wprowadzone korekty zakupu. Przykład: wprowadziłeś wczoraj na stan towar za 5zł i sprzedałeś też go wczoraj. Dzisiaj wprowadzasz korektę cenową obniżającą cenę do 4zł. Robisz zestawienie sprzedaży za wczorajszy dzień: koszt będziesz miał 5zł bo badasz okres sprzed przyjęcia korekty cenowej. Zrobisz zestawienie za wczorajszy i dzisiejszy dzień: koszt będziesz miał 4zł bo badasz okres, w którym pojawił się dokument zmieniający cenę zakupu.

Na potrzeby księgowości wylicza się do tego korektę kosztów, która wyliczy różnice powstałe w wyniku wprowadzenia korekt cenowych.
F1 -> korekty kosztów