Cześć,

Starałem się znaleźć odpowiedź przy pomocy wyszukiwarki na forum ale niestety nie szuka ona zbyt precyzyjnie przez co jestem zmuszony zadać pytanie (podejrzewam) ponownie.

Jak poprawnie skonfigurować płatność za pobraniem w SGT?
Mamy sklep internetowy, który obsługuje taką formę płatności, potrzebujemy kontroli nad transakcjami odbywającymi się w ten sposób.
Jak to zrobić, najlepiej tak, żeby nie zawalać bazy danych nowymi kontrahentami (czyli obsługa również detalu na paragony).

Pozdrawiam

Poszukuje podobnego rozwiązania
https://tu.pl/sklep-n/dodatki,-analizy-dla-insert-gt/acomnex-minimalna-cena-sprzeda%C5%BCy-dla-subiekt-gt-f327-detail

Czy jest moc, aby w SUBIEKT GT, po wystawieniu FAKTURY lub KOREKTY automatycznie wchodziły te same kategorie do WZ?
Jeśli nie, to może macie rozwiązanie zewnętrzne?

Dzięki

1a) jesli zawsze byly zakodowane, to czy ktos ma tresc tych widoków, którym mógłby się podzielić?

Inna możliwość poza wskazanym odszyfrowaniem bazy danych to skierowanie prośby do dostawcy programów, Partnerzy mają dostęp do skryptów tworzących bazę danych.

2) czy jest jakaś dokumentacja, z której mógłbym się dokształcić z dokumentacji baz danych i powiązań między tabelami (które nie zawsze są oczywiste?)

Nie raz już powtarzałem na forum - w bazie danych nie wielu relacji, wiele operacji / przeliczeń jest wykonywanych po stronie programu, więc w praktyce pozostaje to co napisałem - poznawanie działania programu oraz podglądanie operacji wykonywanych na bazie danych, co w praktyce nie jest skomplikowane tylko bardzo, bardzo czasochłonne, więc trzeba się zastanowić czy warto poświęcać na to czas.

Otrzymaliśmy korektę ilościową towaru. Do niej został wystawiony dokument magazynowy tzw. WZ KOREKTA.

Nie istnieje w programach InsERT nic takiego jak "WZ KOREKTA", jest to po prostu dokument "WZ", czyli wydanie zewnętrzne z magazynu, w ujęciu księgowym jest to wydanie powiązane z zakupem.

W firmie stosujemy FIFO. Między korektą faktury a tym dokumentem magazynowym jest różnica wartościowa ponieważ program do dokumentu magazynowego zastosował cenę z ostatniej dostawy a nie tą widniejącą na fakturze korygującej...

Nie, program tak NIE działa, polecam poznać działanie programu i sprawdzić co się stało, zamiast zgadywać i wyciągać błędne wnioski... Jeśli nie jest już dostępna korygowana dostawa to jest wydawana dostawca według algorytmu z parametrów Subiekta, a został wskazany algorytm FIFO, cena magazynowa wydania wynika z ceny konkretnej dostawy, a nie ceny z ostatniej dostawy... Być może zbiegiem okoliczności (podkreślam - zbiegiem okoliczności) była na magazynie jedna dostawa w momencie wprowadzania korekty i w tym szczególnym przypadku wartości się zgodziły.

...i zastanawiam się czy to ok

Co innego program miałby zrobić ? Program pobrał cenę z tej dostawy, która została wydana z magazynu.

...i co ja mam w rewizorze zrobić z powstalą różnicą ?

A byś to zrobił nie korzystając z programu do prowadzenia księgowości ? Salda na rozliczeniu zakupu to przecież naturalny i bardzo częsty przypadek, nie jestem księgowym, ale ja zaksięgowałbym takie różnice w koszt własny sprzedaży.