Mam problem z dekretem księgowym. Chcę zadekretować fakturę zakupu i księguję
Wn - Rozliczenie zakupu
Wn - Rozrachunki z tytułu podatku VAT
Ma - Rozrachunki z dostawcami

Jednak wszystkie pola są podświetlone na czerwono. Można niby tak zostawić, ale kiedy chcę zatwierdzić to nie mogę. Może mi ktoś doradzić dlaczego tak się dzieje? Dlaczego te pola są na czerwono? I jak można to naprawić? Obroty się zgadzają, więc nie wie gdzie leży problem.

Podstawową zasadą tworzenia dekretu jest jeden do wielu, a nie wiele do jednego.
Zmień kolejność i jako pierwszą pozycję daj rozrachunek z kontrahentem.

Moim zdaniem dekret jest niepełny i stąd podkreślenie na czerwono.
Brakuje mi zapisu MA Rozliczenie zakupu, WN odpowiednie konto zespołu 3 ( magazyn) lub 4 ( koszty)

Na pewno Ci tego brakuje?