Forum Użytkownikow Subiekt GT
InsERT GT => Rewizor GT => Wątek zaczęty przez: kurczak w Sierpień 29, 2016, 15:37:13
-
Witam,
mam pytanie odnośnie terminu płatności. W zakładce korygowania vat ustawia się automatycznie wartość 0 dni, mimo że w rozrachunkach wpisana jest np. 60. Czy można ustawić program by pobierał dane o terminie płatności z rozrachunków i ustawiał ją w zakładce korekty VAT?
pozdrawiam
edit: czy też tak macie?
-
To zależy od tego w jaki sposób robisz to korygowanie VAT.
-
a jakie są metody robienia korygowania vat?
ja standardowo wchodzę w pozycję rejestr vat zakupu i klikam koryguj vat
-
Nie napisałeś najważniejszej rzeczy - czy Rewizor jest na wspólnej bazie z Subiektem. Domyślam się, ze tak, bo napisałeś o rozrachunkach, a tych w Rewizorze pracującym na osobnej bazie nie ma. Są rozrachunki z dekretów, ale to nie to samo.
Jak jesteś w Ewicencji VAT, to na górze masz link Koryguj podatek VAT. Jak go klikniesz i ustawisz parametry oraz klikniesz link z boku Wczytaj dane płatności z Subiekta, to pokażą Ci się przeterminowane faktury. Wystarczy je zaznaczyć i kliknąć Wystaw korekty VAT. Dokładny opis jest pod F1.
-
Nie pomyślałem o tym, że jest to ważna informacja.
Pracuję na samym Rewizorze bez bazy Subiekta. Pisząc o rozrachunkach miałem na myśli te wprowadzane przez dekret.
-
Nie pomyślałem o tym, że jest to ważna informacja.
Pracuję na samym Rewizorze bez bazy Subiekta. Pisząc o rozrachunkach miałem na myśli te wprowadzane przez dekret.
Ale czy dekretując wchodzisz w zakładkę Rozrachunki i wstawiasz tam prawidłową datę rozrachunku? Jesli nie, to data rozrachunku jest ustawiona wg parametru i prawdopodobnie jest 0 dni. Stąd taka a nie inna podpowiedź przy korekcie VAT.
-
opiszę dokładnie do co robię:
1. Wprowadzamy dekret zakupowy - ustawiam datę otrzymania, dokument źródłowy.
2. Wprowadzamy konto kontrahenta np. 210-00001 po czym wyskakuje okno "Rozrachunek powiązany z zapisem na kontach", domyślnie ustawioną wartością jest 14, ja zmieniam ją np. na 60 i zatwierdzam przez kliknięcie ok.
3. Wprowadzam resztę kont.
4. Przechodzę do zakładki VAT - po prawej stornie widzę wyszarzałe pole "Termin: 0 dni= 29-08-2016" tj. dzień dzisiejszy.
5. Sprawdzam zakładkę Inne znajduje się w niej pozycja "Korekta VAT (nieterminowe płatności)", sprawdzam pole Termin płatności i widzę dzisiejszą datę. Rozumiem, że nie została tu przeniesiona ani data domyślna 14 dni, ani data przez mnie ustawiona tj. 60 dni. W związku z tym korekta VAT zostanie sporządzona niepoprawnie.
-
opiszę dokładnie do co robię:
1. Wprowadzamy dekret zakupowy - ustawiam datę otrzymania, dokument źródłowy.
2. Wprowadzamy konto kontrahenta np. 210-00001 po czym wyskakuje okno "Rozrachunek powiązany z zapisem na kontach", domyślnie ustawioną wartością jest 14, ja zmieniam ją np. na 60 i zatwierdzam przez kliknięcie ok.
3. Wprowadzam resztę kont.
4. Przechodzę do zakładki VAT - po prawej stornie widzę wyszarzałe pole "Termin: 0 dni= 29-08-2016" tj. dzień dzisiejszy.
5. Sprawdzam zakładkę Inne znajduje się w niej pozycja "Korekta VAT (nieterminowe płatności)", sprawdzam pole Termin płatności i widzę dzisiejszą datę. Rozumiem, że nie została tu przeniesiona ani data domyślna 14 dni, ani data przez mnie ustawiona tj. 60 dni. W związku z tym korekta VAT zostanie sporządzona niepoprawnie.
Niestety, przy pracy ręcznej te dwie daty nie są powiązane i każdą z nich trzeba ustawić ręcznie.
Być może Insert to uzupełni.