Forum Użytkownikow Subiekt GT
InsERT GT => Rewizor GT => Wątek zaczęty przez: serce90 w Luty 16, 2017, 09:51:45
-
Jestem tu nowa, poszukuje pomocy w zakresie deklaracji Vat mianowicie mam fakturę zakupu z adnotacją "odwrotne obciążenie", księgowanie dokumentu wygląda następująco: netto: kontrahent, koszty, 5* i 490, a vat wyliczony osobiście na odwrocie f-ry jako naliczony i należny, w zakładce vat zaznaczyłam: odwrotne obciążenie (zakup) a w tabeli wartości wpisałam przy stawce 23%. Problem pojawia się przy wyliczeniu deklaracji, mianowicie z tego co zrozumiałam wartość netto i vat tej faktury powinna być wykazana w poz. 45 i 46 (jak normalnie każde nabycie) oraz w poz. 34 i 35 a mi właśnie nie zaciąga tych wartości do poz 34 i 35. Czy ktoś może mi powiedzieć jak to rozwiązać, źle zaksięgowałam lub coś zaznaczyłam czy może jakoś ustawia się to w opcjach deklaracji czy może pozostaje jedynie ręczne wpisywanie tych wartości?
P.S. zrobiłam screen tego dokumentu, ale niestety nie mogę tu dać w załączniku, bo rozmiar jest za duży. Mogę wysłąć na maila, jeśli znajdzie sie ktoś z pomocą :-)
-
A jaką Ewidencję VAT wybrałaś przy księgowaniu?
Kwoty do deklaracji pobierane są wg Ewidencji VAT.
-
zakładka DEKRET: Rodzaj dowodu: Faktura zakupu
zakładka VAT:Ewidencja: Odwrotne obciążenie (zakup) Transakcje VAT: Odwrotne obciążenie (zakup) - OOz
-
zakładka DEKRET: Rodzaj dowodu: Faktura zakupu
zakładka VAT:Ewidencja: Odwrotne obciążenie (zakup) Transakcje VAT: Odwrotne obciążenie (zakup) - OOz
Czy masz ustawione automatyczne tworzenie zapisu zwierciadlanego w Ewidencji sprzedaży Odwrotne obciążenie (podatek należny)(sprzedaż)? Bo musi się taki pojawić.
-
Szczerze mówiąc to nic takiego nie kojarzę, wcześniej też nic takie nie ustawiałam. Czy możesz powiedzieć gdzie mogę to sprawdzić lub ustawić skoro jest wymagane?
-
Parametry/Ewidencje VAT/Zapisy powiązane
dużo ciekawych parametrów jest do ustawienia w tych ustawieniach :)
-
Nie miałam tego zaznaczonego, ale nawet po zaznaczeniu niestety do deklaracji nie wlicza mi tego..
-
Samo zaznaczenie, niczego nie zmieni. Zapis powiązany tworzy się w momencie dodawania, lub edycji wpisu w ewidencji VAT. Wyedytuj te wpisy i zapisz jeszcze raz.
-
DZIĘKUJĘ BARDZO :) Zrobiłam tak jak mi doradzono i po zaznaczeniu dodałam kolejny dokument i teraz zliczyło i podciągnęło do poz 34 i 35 obie wartości. Wszystko już działa, bardzo dziękuję za pomoc i rozwiązanie problemu.
-
pomocy !!!
mam ustawione ewidencje transakcje i powiązania jak napisano powyżej a w sprzedaży z uporem maniaka wrzuca mi w 31 a nie w 34 czy jest cos jeszcze co powinnam sprawdzić ??
-
A w jaką stawkę wpisujesz? Przy zakupach trzeba wpisywać w inną niż "npo" i "oo".
-
też mam z tym problem, dlaczego trzeba wpisywac w inna stawkę niż oo?
-
też mam z tym problem, dlaczego trzeba wpisywac w inna stawkę niż oo?
Bo oo to jest dla Ciebie przy zakupie, ale Ty rozliczasz VAT od tej faktury i rozliczasz to w stawce podstawowej czyli 23%. Takie są przepisy.
-
czyli poniżej w załączonym print screen, mam żle ustawione?
-
czyli poniżej w załączonym print screen, mam żle ustawione?
Nie wiem, bo nie widać kolumny VAT w stawce 23%. Tam powinna być wpisana kwota VAT lub cały pełny wiersz zamiast oo..
-
23 % mam puste, czyli źle jest wstawione. poprawię i spróbuje jeszcze raz.
A spójrz proszę czy w parametrach w ewidencji vat mam dobrze?
Print screen poniżej
-
23 % mam puste, czyli źle jest wstawione. poprawię i spróbuje jeszcze raz.
A spójrz proszę czy w parametrach w ewidencji vat mam dobrze?
Print screen poniżej
Źle, oba ptaszki na dole mają być zaznaczone.