Forum Użytkownikow Subiekt GT

InsERT GT => Rewizor GT => Wątek zaczęty przez: tynia w Listopad 16, 2017, 10:19:05

Tytuł: Deklaracja vat poz 29 i 30
Wiadomość wysłana przez: tynia w Listopad 16, 2017, 10:19:05

Mam fakturę za import usługi z UE. Dowiedziałam się w US ze kwoty netto i vat naliczony przez odwrotne obciążenie maja wskoczyć do deklaracji VAT w poz 29 i 30. Ale jak to zaznaczyć. Jak zaznaczam import usług to wskakuje mi w poz 32 i 33 czyli tu powinien być import usług z poza UE.

Tytuł: Odp: Deklaracja vat poz 29 i 30
Wiadomość wysłana przez: Aldo w Listopad 16, 2017, 22:18:28

Cytat: tynia w Listopad 16, 2017, 10:19:05

Mam fakturę za import usługi z UE. Dowiedziałam się w US ze kwoty netto i vat naliczony przez odwrotne obciążenie maja wskoczyć do deklaracji VAT w poz 29 i 30. Ale jak to zaznaczyć. Jak zaznaczam import usług to wskakuje mi w poz 32 i 33 czyli tu powinien być import usług z poza UE.

Po pierwsze ponieważ pozycje deklaracji VAT wypełniane są na podstawie zapisów w Ewidencji VAT, to taki zakup musi się znaleźć w odpowiedniej ewidencji czyli  Import usług (zakup). Dodatkowo musi tam być zaznaczony checkbox "VAT rozliczany przez usługobiorcę". Powinien się też pojawić równoległy zapis w odpowiedniej Ewidencji VAT zakupu.

Tytuł: Odp: Deklaracja vat poz 29 i 30
Wiadomość wysłana przez: zigosia w Listopad 22, 2017, 09:45:43

Dzięki Aldo jak zwykle pomogłeś wskakuje.