Forum Użytkownikow Subiekt GT
InsERT GT => Rewizor GT => Wątek zaczęty przez: Marucha w Czerwiec 17, 2017, 14:31:05
-
Czołem,
Jak jestem w rozrachunkach wg. kontrahenta i w polu na dole , chcę edytować jakiś dekret np. wpłatę, to klikam prawym klawiszem myszy na dekret i daję " edytuj powiązany dekret"
Czy jest na to jakiś skrót klawiszowy?
tak dodatkowo często w rozrachunkach poprawiam dekret wpłaty/wypłaty bankowej z 200<>201 , przy wprowadzaniu nie da się tego zawsze wychwycić i żeby rozliczyć rozrachunek musze dopisać dwie linijki w dekrecie, może ktoś ma jakiś magiczny sposób jak to przyspieszyć? :) ;) :-*
-
Jak jestem w rozrachunkach wg. kontrahenta i w polu na dole , chcę edytować jakiś dekret np. wpłatę, to klikam prawym klawiszem myszy na dekret i daję " edytuj powiązany dekret"
Czy jest na to jakiś skrót klawiszowy?
No masz opisany skrót w menu - (lewy) Alt+O, U...
tak dodatkowo często w rozrachunkach poprawiam dekret wpłaty/wypłaty bankowej z 200<>201 , przy wprowadzaniu nie da się tego zawsze wychwycić i żeby rozliczyć rozrachunek musze dopisać dwie linijki w dekrecie, może ktoś ma jakiś magiczny sposób jak to przyspieszyć? :) ;) :-*
Nie rozumiem z czym masz problem, opisz dokładniej.
-
dzięki za skrót, szkoda , że to sekwencja a nie jeden układ dwóch klawiszy :)
jeżeli chodzi o drugi temat to łopatologicznie:
dekretacja np. fs generuje mi rozrachunek na 200-xx, korekta fs też na 200, ale jak zwracam klientowi pieniądze przelewem, to jak nie przypilnuję , automatyczna dekretacja zrobi mi dekret wypłaty z konta na 201 w tej samej analityce co 200 z fs.
przypadek dosyć częsty jak na początku miesiąca jadę taśmą z homebankingiem. efekt jest taki , ze w rozrachunkach wg. klienta mam na kliencie np. 100 zł na 200 i 100 zł na 201 do rozliczenia, i się nie da :), zazwyczaj wchodzę w edytuj powiązany dekret i dodaję zapis przeksięgowując z200-201 i wtedy rozliczam rozrachunki, szybciej niż poprawiać dekret, zresztą jak kto woli.
Zastanawia mnie czy na tego typu przypadłość nie ma jakiegoś szybszego sposobu ( może być magiczny) :)
-
Przecież rozliczając rozrachunek w homebankingu musisz określić kategorię dokumentu bankowego. Utwórz nową np, korekta i zrób do niej odpowiedni schemat.
-
Przecież rozliczając rozrachunek w homebankingu musisz określić kategorię dokumentu bankowego. Utwórz nową np, korekta i zrób do niej odpowiedni schemat.
Wiem bo sam mnie tego nauczyłeś ;D ale jak się leci taśmą w hb to bardzo często przeoczamy i potem w rozrachunkach trzeba odkręcać, zresztą sam wiesz że klienci często robią durne tytuły do przelewu albo kasa idzie z konta sąsiadki a zwracana jest na konto brata itp...
-
Przecież rozliczając rozrachunek w homebankingu musisz określić kategorię dokumentu bankowego. Utwórz nową np, korekta i zrób do niej odpowiedni schemat.
Wiem bo sam mnie tego nauczyłeś ;D ale jak się leci taśmą w hb to bardzo często przeoczamy i potem w rozrachunkach trzeba odkręcać, zresztą sam wiesz że klienci często robią durne tytuły do przelewu albo kasa idzie z konta sąsiadki a zwracana jest na konto brata itp...
A to są zupelnie inne zagadnienia. Zmiana kategorii jest najprostsza.
-
Jedyna możliwość jaką widzę to ponowna dekretacja operacji bankowej (bez usuwania dekretu) z modułu operacje bankowe, można wcześniej zmienić kategorię lub jej nie ruszać i wybrać dekretację wg schematu, z poziomu dekretu można od razu rozliczyć rozrachunki (zakładam, że będą już powiązane z zapisami na kontach).