dzięki za skrót, szkoda , że to sekwencja a nie jeden układ dwóch klawiszy
jeżeli chodzi o drugi temat to łopatologicznie:
dekretacja np. fs generuje mi rozrachunek na 200-xx, korekta fs też na 200, ale jak zwracam klientowi pieniądze przelewem, to jak nie przypilnuję , automatyczna dekretacja zrobi mi dekret wypłaty z konta na 201 w tej samej analityce co 200 z fs.
przypadek dosyć częsty jak na początku miesiąca jadę taśmą z homebankingiem. efekt jest taki , ze w rozrachunkach wg. klienta mam na kliencie np. 100 zł na 200 i 100 zł na 201 do rozliczenia, i się nie da
, zazwyczaj wchodzę w edytuj powiązany dekret i dodaję zapis przeksięgowując z200-201 i wtedy rozliczam rozrachunki, szybciej niż poprawiać dekret, zresztą jak kto woli.
Zastanawia mnie czy na tego typu przypadłość nie ma jakiegoś szybszego sposobu ( może być magiczny)
