Forum Użytkownikow Subiekt GT
InsERT GT => Rewizor GT => Wątek zaczęty przez: Zdzisław w Maj 18, 2017, 10:59:39
-
Witam
Mam problem i proszę o pomoc. Jestem wiekowym księgowym i zacząłem swoją przygodę z Rewizorem. Ciężko się przestawić ale do rzeczy. Proszę podajcie mi prawidłowe księgowanie zakupu kosztów usług telekomunikacyjnych przy zachowaniu kręgu kosztów. Z góry dziękuję.
-
Mam same "4", więc temat dla mnie obcy, ale jeżeli chcesz pomocy, to napisz może, w którym momencie sobie nie radzisz, jaki masz problem...?
Rozpisz dekret lub wklej zrzut z ekranu...
-
ten program na którym pracowałem był zupełnie odmienny i jest mi ciężko się teraz przestawić. Spróbuję napisać może mi pomożesz. Mam do zaksięgowania fakturę z Orange i :
MA- konto 210 rozrachunki z dostawcami brutto
WN konto 502-428 zakup usług obcych -netto
WN konto 224 podatek Vat naliczony- vat
i jak teraz z kontem 302-rozliczenie zakupu
nie wiem czy to jest czytelne?
-
ten program na którym pracowałem był zupełnie odmienny i jest mi ciężko się teraz przestawić. Spróbuję napisać może mi pomożesz. Mam do zaksięgowania fakturę z Orange i :
MA- konto 210 rozrachunki z dostawcami brutto
WN konto 502-428 zakup usług obcych -netto
WN konto 224 podatek Vat naliczony- vat
i jak teraz z kontem 302-rozliczenie zakupu
nie wiem czy to jest czytelne?
Przy zakupie usług konto 302 nie jest potrzebne, bo nie masz go jak zamknać do magazynu. Usługa nie ma stanu.
A nie wystarczy tak:
-
pewnie że lepiej tylko mam taki komunikat " kontrola kręgu kosztów nie powiodła się, czy kontynuować zapisywanie dokumentu?"
-
pewnie że lepiej tylko mam taki komunikat " kontrola kręgu kosztów nie powiodła się, czy kontynuować zapisywanie dokumentu?"
Na schemacie, ktory Ci pokazałem taki komunikat się nie pokaże, o ile masz prawidłowo ustawione konta.
4 i 5 które tam są , są przykładowe, musisz to dopasowąc do swojego planu kont.
-
ok dziękuję.
-
mam jeszcze jeden problem z "Kręgiem kosztów"
zakup paliwa do celów mieszanych 50% Vat
i księguję tak:
MA konto 210-Rozrachunki z dostawcami - brutto
WN konto 224-Podatek Vat naliczony - VAT 50%
WN konto 511-Zakup materiałów - netto
MA konto 490- Rozliczenie zakupu - netto
WN konto 411- koszty zużycia materiałów - netto
i jak robię konto podatek Vat niepodlegający odliczeniu 50%:
WN konto z 461 w koszty 50% VAT to mam informację że "kontrola kosztów nie powiodła się"
Proszę o podpowiedź
-
mam jeszcze jeden problem z "Kręgiem kosztów"
zakup paliwa do celów mieszanych 50% Vat
i księguję tak:
MA konto 210-Rozrachunki z dostawcami - brutto
WN konto 224-Podatek Vat naliczony - VAT 50%
WN konto 511-Zakup materiałów - netto
MA konto 490- Rozliczenie zakupu - netto
WN konto 411- koszty zużycia materiałów - netto
i jak robię konto podatek Vat niepodlegający odliczeniu 50%:
WN konto z 461 w koszty 50% VAT to mam informację że "kontrola kosztów nie powiodła się"
Proszę o podpowiedź
chyba drugie 50% vat zgubiłeś na piątkach?
-
mam jeszcze jeden problem z "Kręgiem kosztów"
zakup paliwa do celów mieszanych 50% Vat
i księguję tak:
MA konto 210-Rozrachunki z dostawcami - brutto
WN konto 224-Podatek Vat naliczony - VAT 50%
WN konto 511-Zakup materiałów - netto
MA konto 490- Rozliczenie zakupu - netto
WN konto 411- koszty zużycia materiałów - netto
i jak robię konto podatek Vat niepodlegający odliczeniu 50%:
WN konto z 461 w koszty 50% VAT to mam informację że "kontrola kosztów nie powiodła się"
Proszę o podpowiedź
chyba drugie 50% vat zgubiłeś na piątkach?
Oprócz tego bardzo często w fakturach 2 x 50% nie równa się 100% kwoty, bo jak np. podzielić na pół 11,23 zł?
Dlatego też tu trzeba inaczej to księgować - na VAT najpierw 100%, a następnie 50% przeksięgować na koszty (z ewentualnym zapisem tehnicznym aby utrzymać czystość zapisów).
Inaczej nie osiągniesz zgodnosci stron dekretu.
-
ok super dzięki
-
Zdzichu, można też wprowadzać takie paliwowe faktury bezpośrednio do ewidencji vat zakupu i zrobić sobie schemat importu do tego, unikniesz wtedy ewentualnych pomyłek przy groszach w VAT
jak wybierzesz przypadek szczególny 50% i wpiszesz w EV kwotę brutto w stawce 23% , program sam przeniesie ci połowę do NPO , wystarczy dodać w tedy w schemacie importu zapis żeby kwotę VAT w stawce NPO dekretowało ci na te same konta co kwote netto w 4xx i 5xx
-
Zdzichu, można też wprowadzać takie paliwowe faktury bezpośrednio do ewidencji vat zakupu i zrobić sobie schemat importu do tego, unikniesz wtedy ewentualnych pomyłek przy groszach w VAT
jak wybierzesz przypadek szczególny 50% i wpiszesz w EV kwotę brutto w stawce 23% , program sam przeniesie ci połowę do NPO , wystarczy dodać w tedy w schemacie importu zapis żeby kwotę VAT w stawce NPO dekretowało ci na te same konta co kwote netto w 4xx i 5xx
Można.
Ale ja wolałem zrobić to od razu, bo nie uśmiecha mi się później wyszukiwanie w Ewidencjach zapisów do dekretacji. Tym bardziej, gdy jest ich sporo.
-
Zdzichu, można też wprowadzać takie paliwowe faktury bezpośrednio do ewidencji vat zakupu i zrobić sobie schemat importu do tego, unikniesz wtedy ewentualnych pomyłek przy groszach w VAT
jak wybierzesz przypadek szczególny 50% i wpiszesz w EV kwotę brutto w stawce 23% , program sam przeniesie ci połowę do NPO , wystarczy dodać w tedy w schemacie importu zapis żeby kwotę VAT w stawce NPO dekretowało ci na te same konta co kwote netto w 4xx i 5xx
Witam. mam pytanie: gdzie w Rewizorze w scvhemacie importu jest opcja , żeby część VAT w npo doliczał do kwot netto dla 4XX i 5XX ??.nie potrafię tego znaleźć
-
Jak sama nazwa wskazuje, służy do tego kwota "wartość VAT w wybranej stawce" i wskazanie tej stawki.