Forum Użytkownikow Subiekt GT

InsERT GT => Rewizor GT => Wątek zaczęty przez: fajna-zosia w Czerwiec 21, 2017, 10:15:46

Tytuł: Faktury zakupu - import usług oraz dostawy usług
Wiadomość wysłana przez: fajna-zosia w Czerwiec 21, 2017, 10:15:46

Pomocy, jak w rewizorze wprowadzić faktury:
- importu usług z UE i spoza UE
- dostawy poza terytorium kraju - poz. 11 deklaracji VAT?
Nic mi nie wychodzi - wybieram import usług, VAT rozliczany przez usługobiorcę, lecz w deklaracji nie widać ani kwoty netto, ani VAT
Pozdrawiam.

Tytuł: Odp: Faktury zakupu - import usług oraz dostawy usług
Wiadomość wysłana przez: Aldo w Czerwiec 21, 2017, 10:20:46

Cytat: fajna-zosia w Czerwiec 21, 2017, 10:15:46

Pomocy, jak w rewizorze wprowadzić faktury:
- importu usług z UE i spoza UE
- dostawy poza terytorium kraju - poz. 11 deklaracji VAT?
Nic mi nie wychodzi - wybieram import usług, VAT rozliczany przez usługobiorcę, lecz w deklaracji nie widać ani kwoty netto, ani VAT
Pozdrawiam.

Musi być w odpowiedniej ewidencji VAT.

Tytuł: Odp: Faktury zakupu - import usług oraz dostawy usług
Wiadomość wysłana przez: fajna-zosia w Czerwiec 21, 2017, 11:02:42

Już podaję jak naniosłam import usług spoza UE:
wprowadzam poprzez dekret - rodzaj dekretu RKZ
wpisuję konta 4 i 210 - kwota z faktury,
w zakładce VAT wypełniam:
rodzaj: kosztowe
wypełniam kosztowe 23% kwota faktury - VAT naliczony system przelicza
przypadek szczególny - nie dotyczy
transakcja VAT - import usług IMU
zaznaczam VAT rozliczany przez usługobiorcę
I w deklaracji VAT naliczony mi się zgadza, natomiast nie mam tej pozycji po stronie sprzedaży, tj. poz. 27 i 28 deklaracji VAT
Co powinnam jeszcze wypełnić

Tytuł: Odp: Faktury zakupu - import usług oraz dostawy usług
Wiadomość wysłana przez: Aldo w Czerwiec 21, 2017, 11:24:13

Cytat: fajna-zosia w Czerwiec 21, 2017, 11:02:42

Już podaję jak naniosłam import usług spoza UE:
wprowadzam poprzez dekret - rodzaj dekretu RKZ
wpisuję konta 4 i 210 - kwota z faktury,
w zakładce VAT wypełniam:
rodzaj: kosztowe
wypełniam kosztowe 23% kwota faktury - VAT naliczony system przelicza
przypadek szczególny - nie dotyczy
transakcja VAT - import usług IMU
zaznaczam VAT rozliczany przez usługobiorcę
I w deklaracji VAT naliczony mi się zgadza, natomiast nie mam tej pozycji po stronie sprzedaży, tj. poz. 27 i 28 deklaracji VAT
Co powinnam jeszcze wypełnić

W zakładce VAT masz do wyboru kilka Ewidencji VAT, między innymi Import usług (zakup). I powinna być wybrana ta ewidencja, a nie standardowa Faktury VAT (zakup).
Oprócz tego musi być powiązanie z Ewidencją VAT sprzedaży, czyli należy prawidłowo ustawić parametry zapisu powiązanego - Administracja-Parametry-Ewidencje VAT.

Tytuł: Odp: Faktury zakupu - import usług oraz dostawy usług
Wiadomość wysłana przez: fajna-zosia w Czerwiec 21, 2017, 11:46:32

Dziękuję, działa.
Zapomniałam o parametrach programu. ;D