Forum Użytkownikow Subiekt GT
InsERT GT => Rewizor GT => Wątek zaczęty przez: Jedenastka w Luty 23, 2018, 10:19:29
-
Witajcie,
czy miał ktoś taką sytuację przy imporcie faktur sprzedażowych z Subiekta do Rewizora, że faktury nie są w kolejności (chodzi głównie o faktury zbiorcze) tzn. nr dowodu nie pokrywa się z numerem źródłowym?
Czy jest to błąd w schemacie importu? Czy też tak musi być?
-
Bardzo często.
Nr dekretu jest kolejnym numerem w rejestrze i w zaden sposób nie zależy od nry f-ry, tylko od kolejności dekretacji.
-
Dziękuję za odpowiedź.
Tylko dlaczego taka sytuacja ma miejsce tylko przy fakturach zbiorczych (FSz)?
Przy zwykłych fakturach sprzedażowych nr dowodu pokrywa się z nr źródłowym, tylko jak pojawi się jakaś fa zbiorcza to wprowadza chaos w numeracji.
-
Dziękuję za odpowiedź.
Tylko dlaczego taka sytuacja ma miejsce tylko przy fakturach zbiorczych (FSz)?
Przy zwykłych fakturach sprzedażowych nr dowodu pokrywa się z nr źródłowym, tylko jak pojawi się jakaś fa zbiorcza to wprowadza chaos w numeracji.
Faktura zbiorcza to zwykła faktura i dostaje kolejny numer jak pozostałe. Chyba, że ręcznie (lub w inny sposób) zmieniacie jej numerację.
-
Faktura zbiorcza to zwykła faktura i dostaje kolejny numer jak pozostałe. Chyba, że ręcznie (lub w inny sposób) zmieniacie jej numerację.
Numer jest nadawany z automatu, nic nie jest poprawiane.
Przy dekretacji do programu np. fa nr 1 wystawionej 01.02 przy imporcie nadany jest nr 30 (po fakturach z datą dekretacji 15.02) i data dekretacji 01.02.
Przez to czepiam się tych zbiorczych bo tylko przy nich jest taka sytuacja.
-
To nie wynika z tego że faktura jest zbiorcza, tylko z kolejności importowania.
Z czego wynika u was kolejność nie wiem, bo musiałbym zobaczyć jak to robicie.
Od rozwiązania tego problemu jest "kontrola numeracji"
-
To nie wynika z tego że faktura jest zbiorcza, tylko z kolejności importowania.
Z czego wynika u was kolejność nie wiem, bo musiałbym zobaczyć jak to robicie.
Od rozwiązania tego problemu jest "kontrola numeracji"
Problem zaczyna się w momencie importu z Subiekta. W momencie importu do Rewizora kolejność faktur do dekretacji jest już widoczna w pliku komunikacji i nic z tym nie mogę zrobić.
Fa zbiorczą wystawiamy w taki sposób:
Wydania magazynowe-F8-wybór kontrahenta-zaznaczenie wz- operacje zbiorcze- faktura zbiorcza.
Nie ma sytuacji, że ktoś się cofa i dorzuca do wystawionej fa jeszcze jakieś wz, nie ma usuwania numerów faktury i wystawiania w to innej.
Po prostu z jakiś względów Subiekt ustala kolejność po dacie.
-
Powtórzę jeszcze raz
Problem zaczyna się w momencie importu z Subiekta. W momencie importu do Rewizora kolejność faktur do dekretacji jest już widoczna w pliku komunikacji i nic z tym nie mogę zrobić.
Możesz, tylko nie próbujesz. Zmień sortowanie przed importem.
Fa zbiorczą wystawiamy w taki sposób:
To, jak wystawiacie dokumenty nie ma żadnego znaczenia
Po prostu z jakiś względów Subiekt ustala kolejność po dacie.
Nie, powtórzę po raz ostatni - za kolejność dekretacji odpowiada Rewizor i odbywa się ona w takiej kolejności jak widać w oknie importu.
W załączniku masz przykład - ustawiłem kolejność malejąco wg numeru i efekt jest jak widać.
Nie zmienia to faktu że pełnej zgodności nr dekretu = nr dokumentu w zasadzie nie daje się utrzymać i najlepiej dać sobie z tym spokój.
PS
Przyjąłem, że skoro piszesz o pliku komunikacji to Subiekt i Rewizor są na oddzielnych bazach.
-
Zgadza się są na oddzielnych bazach.
Candy bardzo dziękuję za pomoc i poświęcony czas :)