Forum Użytkownikow Subiekt GT
InsERT GT => Rewizor GT => Wątek zaczęty przez: zigosia w Listopad 05, 2015, 14:23:08
-
Witam
Mam fakturę za transport zagraniczny w dolarach przeliczam i wystawiam fakturę wewnętrzną na papierze i teraz chcę ją wprowadzić do rewizora (mam inną kwotę do dochodowego i inną do vat) wprowadziłam 301wn/203ma do dochodowego a teraz do vatu jak mam wprowadzić? może ktoś robi to jakoś inaczej?
-
W ewidencji zakupu wprowadź dokument przeliczony na pln, w polu ewidencja wyszukaj import usług, wpisz pozostane dane i gotowe.
-
Nie mogę tak wprowadzić ponieważ wprowadziłam już kwotę przeliczoną bez vatu na 301wn/203 ma i teraz jak wprowadzę znowu to mi się nie rozliczy konto 301-rozliczenie zakupu, to nie jest takie proste i nie ma się gdzie dowiedzieć bo mało kto ma import i rewizora :)
-
Chcę zaksięgować Vat w ten sposób ale jak wprowadzam tak do rewizora i wpisuje powiązane z Vat i w zakładce Vat wybieram import usług to nie chce się zapisać tylko chce żeby mu wpisać netto brutto vat a ja chcę tylko vat.
1) VAT należny:
– Wn konto 30 "Rozliczenie zakupu",
– Ma konto 22-2 "Rozrachunki z urzędem skarbowym
z tytułu VAT należnego",
2) VAT naliczony podlegający odliczeniu:
– Wn konto 22-1 "VAT naliczony i jego rozliczenie",
– Ma konto 30 "Rozliczenie zakupu".
-
Witam
Mam fakturę za transport zagraniczny w dolarach przeliczam i wystawiam fakturę wewnętrzną na papierze i teraz chcę ją wprowadzić do rewizora (mam inną kwotę do dochodowego i inną do vat) wprowadziłam 301wn/203ma do dochodowego a teraz do vatu jak mam wprowadzić? może ktoś robi to jakoś inaczej?
A dlaczego masz różne kwoty do VAT i do dochodowego?
-
Dlatego że jeśli faktura za import usług jest wystawiona np. w miesiącu październiku a usługa wykonana została w miesiącu listopadzie i zapłacona w listopadzie to
1) do podatku dochodowego przelicza się po kursie z dnia poprzedzającego dzień wystawienia faktury
2) do Vat przelicza się po kursie z dnia poprzedzającego dzień wykonania usługi
3? wystawia się fakturę wewnętrzną.
-
Mnie bardziej interesuje dlaczego w zakładce VAT nie możesz miec netto i brutto? Coś się z tego powodu psuje?
-
Dlatego że jeśli faktura za import usług jest wystawiona np. w miesiącu październiku a usługa wykonana została w miesiącu listopadzie i zapłacona w listopadzie to
1) do podatku dochodowego przelicza się po kursie z dnia poprzedzającego dzień wystawienia faktury
2) do Vat przelicza się po kursie z dnia poprzedzającego dzień wykonania usługi
3? wystawia się fakturę wewnętrzną.
Chmm, kojarzy mi się takie określenie - "w dniu wystawienia faktury lub dniu wykonania usługi, a jesli są różne, to we wcześniejszym z nich". To w przypadku sprzedaży, bo w zakupie jest akurat na odwrót i dochodzi jeszcze termin otrzymania. Dlatego przy zakupie w Rewizorze w schematach jest do wyboru opcja "daty powstania obowiazku podatkowego".
O ile pamiętam, to już dosyć dawno kwestie przeliczania VAT i dochodowego zostały ujednolicone.
A co do faktur wewnętrznych znak zapytania jest słuszny, bo już nie ma takiego obowiązku, ale też nie ma zakazu. Tyle, że Rewizor słabo wspiera automatyzm podwójnego zapisu do VAT i po zadekretowaniu faktury trzeba ręcznie poprawić zapis w Ewidencji VAT zakupu. Wtedy przy ustawionych prawidłowo parametrach, automatycznie powstaje zapis lustrzany w Ewidencji VAT sprzedaży. Natomiast wystawienie faktury wewnętrznej jest chyba prostrze i wtedy system sam przelicza na zł. Pozostaje tylko kwestia odpowiedniej dekretacji faktury wewnętrznej.
-
Wystawienie faktury wewnętrznej w programie byłoby prostsze ale wchodzę w faktury wewnętrzne podatku należnego i chce dodać to wyskakuje mi lista faktur tylko że tam nie ma tej faktury co mi jest potrzebna bo ona nie jest wprowadzana na zakup w subiekcie tylko w rewizorze poprzez dekretację i księgowanie a do tak wprowadzonej faktury nie da się wystawić faktury wewnętrznej.
-
Wystawienie faktury wewnętrznej w programie byłoby prostsze ale wchodzę w faktury wewnętrzne podatku należnego i chce dodać to wyskakuje mi lista faktur tylko że tam nie ma tej faktury co mi jest potrzebna bo ona nie jest wprowadzana na zakup w subiekcie tylko w rewizorze poprzez dekretację i księgowanie a do tak wprowadzonej faktury nie da się wystawić faktury wewnętrznej.
A dlaczego nie jest wprowadzona? Gryzie przy wprowadzaniu?
Ale można wystawić fw do nieistniejacego, tylko więcej klepania, bo wtedy trzeba wprowadzić wszystkie dane. Skutek końcowy taki sam.
-
Ale w czym jest problem?
Jak wprowadzasz dokument to do ewidencji VAT dajesz inne kwoty. Zaznaczasz że to WNT i wpisujesz w jakim miesiącu ma wejść do ewidencji.
Reszta robi się sama. A że będzie informował że kwota VAT nie ma odzwierciedlenia na koncie to nic. Chyba że bardzo chcesz to wprowadź sobie w dekrecie na konto VAT jako naliczony i należny jednocześnie i też będzie ok.
-
Sorki, nie jako WNT tylko jako import usług (zakup).