Forum Użytkownikow Subiekt GT
InsERT GT => Rewizor GT => Wątek zaczęty przez: KasiaG w Maj 24, 2016, 13:06:43
-
Dlaczego pojawia mi się taki komunikat, skoro wcale nie mam wprowadzonej faktury o takim numerze na kontrahenta? Jak to usunąć? w załączeniu komunikat w dymku
-
Nie spotkałem się z przypadkiem, aby ten komunikat był błędny. Dlatego też myslę, że jednak jest taki dokument, tylko trzeba go poszukać.
-
hmmm to sporo tych dokumentów musiałabym wprowadzić drugi raz, a wcale tak nie jest? Co więcej wprowadziałm całkiem fikcyjną fakturę i wymyslonym numerem i tez mi tak napisał? zauważyłam, że przy fakturach przelewowych tak się dzieje...
-
Jesteś w stanie to powtórzyć na bazie demo ?
-
Komunikat jak z rachmistrza, nie masz go odpalonego w tle?
-
hmmm to sporo tych dokumentów musiałabym wprowadzić drugi raz, a wcale tak nie jest? Co więcej wprowadziałm całkiem fikcyjną fakturę i wymyslonym numerem i tez mi tak napisał? zauważyłam, że przy fakturach przelewowych tak się dzieje...
Odpowiem tak - ponieważ nie jest to częsty przypadke, a raczej bardzo rzadki, to bez spojrzenia na bazę niewiele się powie.
-
Komunikat jak z rachmistrza, nie masz go odpalonego w tle?
Komuinikat jak z GT, a ze Rachmistrz jest częścią składową, to działają w nim te same mechanizmy.
A po drugie nie da się na tej samej bazie odpalić obu programów, tylko jeden zdefiniowany przy zakładaniu bazy.
-
Komunikat jak z rachmistrza, nie masz go odpalonego w tle?
Komuinikat jak z GT, a ze Rachmistrz jest częścią składową, to działają w nim te same mechanizmy.
A po drugie nie da się na tej samej bazie odpalić obu programów, tylko jeden zdefiniowany przy zakładaniu bazy.
Oczywiście ale można na dwóch rożnych bazach.
-
Komunikat jak z rachmistrza, nie masz go odpalonego w tle?
Komuinikat jak z GT, a ze Rachmistrz jest częścią składową, to działają w nim te same mechanizmy.
A po drugie nie da się na tej samej bazie odpalić obu programów, tylko jeden zdefiniowany przy zakładaniu bazy.
Oczywiście ale można na dwóch rożnych bazach.
Oczywiście że można. I jednoczesnie sprawdza wtedy numery w obu bazach? A jak otworzę trzy, to w trzech?
-
Komunikat jak z rachmistrza, nie masz go odpalonego w tle?
Komuinikat jak z GT, a ze Rachmistrz jest częścią składową, to działają w nim te same mechanizmy.
A po drugie nie da się na tej samej bazie odpalić obu programów, tylko jeden zdefiniowany przy zakładaniu bazy.
Oczywiście ale można na dwóch rożnych bazach.
Oczywiście że można. I jednoczesnie sprawdza wtedy numery w obu bazach? A jak otworzę trzy, to w trzech?
A gdzie masz informację, że program w ogóle coś sprawdza jak nawet nie ma wpisanego numeru dokumentu w załączonym przykładzie?
-
A gdzie masz informację, że program w ogóle coś sprawdza jak nawet nie ma wpisanego numeru dokumentu w załączonym przykładzie?
A skąd wiesz, że tak jest?
Odpowiedź masz w moim drugim poście.
-
Jesteś w stanie to powtórzyć na bazie demo ?
poproszę łopatologicznie :)
na prawdę nie mam tych faktur wprowadzonych już- na 100% :) no i dotyczy to faktur z rejestru faktur płaconych przelewem.
-
Jesteś w stanie to powtórzyć na bazie demo ?
poproszę łopatologicznie :)
na prawdę nie mam tych faktur wprowadzonych już- na 100% :) no i dotyczy to faktur z rejestru faktur płaconych przelewem.
Niektórzy mają zwyczaj nadawnia dokumentom PZ numeru powiązanej z nim faktury. Jeśli w schemacie dekretacji PZ i FZ masz odwołanie do numeru oryginalnego, to może być ten problem.
-
Aldo nie stosuję schematów ani nie mam dokumentów PZ. Wprowadzam pieczęcią dekret
-
Aldo nie stosuję schematów ani nie mam dokumentów PZ. Wprowadzam pieczęcią dekret
sprawdź czy w pozostałych zakładkach okna dekretu po wyknaniu wszystkich czynności, kiedy pojawia się ten komunikat nie masz przypadkiem wprowadzonego tego numeru dokumentu
-
Aldo nie stosuję schematów ani nie mam dokumentów PZ. Wprowadzam pieczęcią dekret
To bez obejrzenia bazy trudno coś więcej stwierdzić.
-
Dodaj poniższe zestawienie SQL w Rewizorze, wypełnij numer dokumentu, wybierz kontrahenta, kliknij wylicz i zobacz czy pokaże jednak jakiś dokument.
SELECT ev_id,ev_DataWpisu [Data wpisu], ev_NrDokumentu [Nr dok]
FROM vat__EwidVAT
WHERE
ev_Rodzaj=1
AND ev_NrDokumentu='{T:Numer dokumentu}'
AND ev_IdKh={X:KH:Kontrahent}
AND ev_IdOkresuRoku={ID_WYBRANEGO_OKRESU}
-
tak myślę dlaczego tak mi zaczął pojawiac się ten komunikat i chyba wiem z czym to może być powiązane. Dotychczas miałam podatek vat naliczony na koncie 221-01 bez rozbijania na stawki, ale o maju zmieniłam to i podzieliłam konto 221 wg stawek, by w zakładne VAT nie przepisywac jeszcze raz kwot z ręki a, by same się wpisywały z dekretu.
Czy w tym może być problem, jak myślicie?
-
tak myślę dlaczego tak mi zaczął pojawiac się ten komunikat i chyba wiem z czym to może być powiązane. Dotychczas miałam podatek vat naliczony na koncie 221-01 bez rozbijania na stawki, ale o maju zmieniłam to i podzieliłam konto 221 wg stawek, by w zakładne VAT nie przepisywac jeszcze raz kwot z ręki a, by same się wpisywały z dekretu.
Czy w tym może być problem, jak myślicie?
A jakie jest powiazanie rozbicia na stawki z numerem dokumentu? Żadne.
-
Nie wiem Aldo, tego czasu pojawia mi się ten dymek. Dodam, że wprowadzam dane w dekrecie a w zakładce vat same przepisują mi się. No coś na rzeczy musi być...
-
Mogę tylko powtórzyć moją drugą wypowiedź w tym wątku.
-
tak myślę dlaczego tak mi zaczął pojawiac się ten komunikat i chyba wiem z czym to może być powiązane. Dotychczas miałam podatek vat naliczony na koncie 221-01 bez rozbijania na stawki, ale o maju zmieniłam to i podzieliłam konto 221 wg stawek, by w zakładne VAT nie przepisywac jeszcze raz kwot z ręki a, by same się wpisywały z dekretu.
Czy w tym może być problem, jak myślicie?
tu musiałaś coś namieszać zapewne niechcący w bazie, bo nie da się tego zrobić jeżeli miałaś wcześniej zapisy na tym koncie
-
Znów zauważyłam zależność kiedy pojawia mi się ten komunikat.
1. Jak wprowadzam najpierw przez pieczęć w zakładce dekret dane i nie przechodzę na zakładkę VAT - nie pojawia sie dymek 2. Jak wprowadzam najpierw przez pieczęć w zakładce dekret dane i przejdę na zakładkę VAT, to wówczas w pozycji numer dokumentu pojawia się wykrzyknik. Jeżeli nie przejdę na inne pole w zakładce VAT i dam zapisz, to przy zapisaniu pojawia mi się ten dymek.
3. ...jeżeli przejdę w zakładce VAT z pola numer dokumentu na inne pole, to dymek nie pojawia się...
-
tak myślę dlaczego tak mi zaczął pojawiac się ten komunikat i chyba wiem z czym to może być powiązane. Dotychczas miałam podatek vat naliczony na koncie 221-01 bez rozbijania na stawki, ale o maju zmieniłam to i podzieliłam konto 221 wg stawek, by w zakładne VAT nie przepisywac jeszcze raz kwot z ręki a, by same się wpisywały z dekretu.
Czy w tym może być problem, jak myślicie?
nie mogłaś pogłębić analityki na koncie 221-01 bo miałaś już zapisy na tym koncie , rewizor nie pozwala na to, więc skoro jednak zapisujesz teraz jakoś te faktury vat to musiałaś coś nawywijać i może w jakiś czarodziejski sposób wpływa to na te dymki w dekrecie.
Jeżeli dymki nadal cię irytują proponuję zamiast pieczęci zrobić schemat importu na konkretne zapisy takie jak pieczęcie i wprowadzać faktury zakupowe przez ewidencję VAT zakupu, przy okazji będzie szybciej :)
napisz do jakiego rodzaju faktur używasz pieczątek najczęściej
-
nie rozbijałam konta 221-01 a 221, czyli przestałam zapisywac na 221-01 a wpisuję na 221-23, 221-08 itd.
-
Przestań przejmować się tym komunikatem, do pewnych rzeczy trzeba się dostosować.
Po prostu Insert sobie wymyslił, że kontrola prawidłowego wyliczenia VAT będzie w ewidencji VAT od brutto. Ponieważ większośc faktur jest od netto, więc program zgłasza niezgodność, chociaz tak naprawdę jej nie ma.
A samego komunikatu nie da się niestety wyłączyć.
-
ok ;)