Forum Użytkownikow Subiekt GT
InsERT GT => Rewizor GT => Wątek zaczęty przez: emka265 w Luty 15, 2018, 10:52:34
-
Mam mega problem i nie wiem jak z tego wybrnąć.Otóż wystawiamy w subiekcie faktury za usługi wykonane w poprzednim miesiąc do 15 następnego miesiąca (usługi ciągłe). W 2017 roku wpadłam na pomysł żeby faktury wystawione do 15 stycznia 2018 r. weszły mi do ksiąg do 2017r. Więc tak też sobie wpisałam datę księgowania 21.12.2017r. I teraz okazuje się że nie mogę uzgodnić bilansu otwarcia z bilansem zamknięcia, bo wszystkie konta rozrachunkowe system wyrzuca mi jako nieprawidłowe i nie przenosi salda z tych kont . Co ja mogę teraz zrobić z tym fantem? Może ktoś pomóc?
-
Mam mega problem i nie wiem jak z tego wybrnąć.Otóż wystawiamy w subiekcie faktury za usługi wykonane w poprzednim miesiąc do 15 następnego miesiąca (usługi ciągłe). W 2017 roku wpadłam na pomysł żeby faktury wystawione do 15 stycznia 2018 r. weszły mi do ksiąg do 2017r. Więc tak też sobie wpisałam datę księgowania 21.12.2017r. I teraz okazuje się że nie mogę uzgodnić bilansu otwarcia z bilansem zamknięcia, bo wszystkie konta rozrachunkowe system wyrzuca mi jako nieprawidłowe i nie przenosi salda z tych kont . Co ja mogę teraz zrobić z tym fantem? Może ktoś pomóc?
Zrobiłaś sobie kuku, bo masz w ten sposób rozrachunki z faktur w jednym roku, a rozrachunki z dekretów w poprzednim. Nie da się tego rozliczyć ponad przełomem roku.
Trzeba to zaksięgować inaczej.