Forum Użytkownikow Subiekt GT
InsERT GT => Rewizor GT => Wątek zaczęty przez: Marucha w Wrzesień 19, 2017, 10:16:13
-
Mam taki nietypowy przypadek , może macie jakieś doswiadczenia w tej kwestii i możecie coś podpowiedzieć.
Mam klienta , który prowadzi usługi hotelowe, często się zdarza że wystawia faktury w € dla niemca za lokal, faktura zawiera wartość w € np. 600 € i wartość przeliczona wg kursu w pln, kwota VAT itp. Kłopot w tym , że klient robi kursy jakie mu się podoba ( zawyża) i wynik przeliczony na PLN fiskalizuje na kasie.
Czy mam to dekretować w rewizorze tak jak jest na paragonie, a przy rozliczeniu płatności w € rozliczać różnice jako różnice dodatnie/ujemne , czy należy jakoś to inaczej robić? ???
-
Mam taki nietypowy przypadek , może macie jakieś doswiadczenia w tej kwestii i możecie coś podpowiedzieć.
Mam klienta , który prowadzi usługi hotelowe, często się zdarza że wystawia faktury w € dla niemca za lokal, faktura zawiera wartość w € np. 600 € i wartość przeliczona wg kursu w pln, kwota VAT itp. Kłopot w tym , że klient robi kursy jakie mu się podoba ( zawyża) i wynik przeliczony na PLN fiskalizuje na kasie.
Czy mam to dekretować w rewizorze tak jak jest na paragonie, a przy rozliczeniu płatności w € rozliczać różnice jako różnice dodatnie/ujemne , czy należy jakoś to inaczej robić? ???
Innymi słowy - klient jest oszustem, a Ty się głowisz jak to zaksięgować?
Skoro faktura jest przeliczona na zł, to w jakiej walucie płaci klient? Jak w €, to księgujesz wg kursu oficjalknego i wyliczasz róznice kursowe.
Jak w zł, to kurs Cię nie interesuje, bo księgujesz też w zł. wg faktury.
-
Mam taki nietypowy przypadek , może macie jakieś doswiadczenia w tej kwestii i możecie coś podpowiedzieć.
Mam klienta , który prowadzi usługi hotelowe, często się zdarza że wystawia faktury w € dla niemca za lokal, faktura zawiera wartość w € np. 600 € i wartość przeliczona wg kursu w pln, kwota VAT itp. Kłopot w tym , że klient robi kursy jakie mu się podoba ( zawyża) i wynik przeliczony na PLN fiskalizuje na kasie.
Czy mam to dekretować w rewizorze tak jak jest na paragonie, a przy rozliczeniu płatności w € rozliczać różnice jako różnice dodatnie/ujemne , czy należy jakoś to inaczej robić? ???
Innymi słowy - klient jest oszustem, a Ty się głowisz jak to zaksięgować?
Skoro faktura jest przeliczona na zł, to w jakiej walucie płaci klient? Jak w €, to księgujesz wg kursu oficjalknego i wyliczasz róznice kursowe.
Jak w zł, to kurs Cię nie interesuje, bo księgujesz też w zł. wg faktury.
czyli nie przejmować się kwotami pln na fakturze i paragonie i ręcznie wprowadzic fakturę do rewizora w pln po kursie NPB z dnia porzedzającego transakcję?
-
Mam taki nietypowy przypadek , może macie jakieś doswiadczenia w tej kwestii i możecie coś podpowiedzieć.
Mam klienta , który prowadzi usługi hotelowe, często się zdarza że wystawia faktury w € dla niemca za lokal, faktura zawiera wartość w € np. 600 € i wartość przeliczona wg kursu w pln, kwota VAT itp. Kłopot w tym , że klient robi kursy jakie mu się podoba ( zawyża) i wynik przeliczony na PLN fiskalizuje na kasie.
Czy mam to dekretować w rewizorze tak jak jest na paragonie, a przy rozliczeniu płatności w € rozliczać różnice jako różnice dodatnie/ujemne , czy należy jakoś to inaczej robić? ???
Innymi słowy - klient jest oszustem, a Ty się głowisz jak to zaksięgować?
Skoro faktura jest przeliczona na zł, to w jakiej walucie płaci klient? Jak w €, to księgujesz wg kursu oficjalknego i wyliczasz róznice kursowe.
Jak w zł, to kurs Cię nie interesuje, bo księgujesz też w zł. wg faktury.
czyli nie przejmować się kwotami pln na fakturze i paragonie i ręcznie wprowadzic fakturę do rewizora w pln po kursie NPB z dnia porzedzającego transakcję?
Jeśli płatnośc jest gotówką luib kartą w walucie, to w zasadzie możesz zaksięgować wg kursu umówionego, bo wtedy od razu masz uwzględnione róznice kursowe.
-
a jak jest na przelew?
-
a jak jest na przelew?
To zaksięgować wg kursu umownego, a róźnice wyjdą z przelewu i jego kursu (z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego datę wpłynięcia na konto).
-
jedna rzecz mnie niepokoi , kwota VAT na fakturze i w ewidencji będzie nieprawidłowa jeżeli zadekretuję tak jak jest na fakturze a nie wg. przeliczenia NBP
-
jedna rzecz mnie niepokoi , kwota VAT na fakturze i w ewidencji będzie nieprawidłowa jeżeli zadekretuję tak jak jest na fakturze a nie wg. przeliczenia NBP
A z czego wynika, że bedzie nieprawidłowa? Dla uproszczenia porównaj z paragonem fiskalnym - ile na nim jest.
Tyle, ile wychodzi z przeliczenia po kursie umowym. Chyba, że tam są inne kwoty - wtedy pytanie skąd się wzięły?