Forum Użytkownikow Subiekt GT
InsERT GT => Rewizor GT => Wątek zaczęty przez: polrol w Sierpień 02, 2018, 17:45:46
-
Wiem, że to banalne pytanie, ale do tej pory działało jak chciałam a od lipca numeruje dziwnie ;)
Chodzi o to, że chcę aby numery z rejestru były nadawane narastająco w stosunku do numeracji faktur, czyli np. FS 1 to RKS 1, FS2 to RKS 2 itd. U mnie zaczęło numerować FS 1 - RKS1, FS 10-RKS 2, FS 11 - RKS3, FS 12 - rks4, a potem FS 2, 20 21 i o dziwo po fs 21 wpada FS 3,4,5,6,7,8,9 i dopiero FS 22. Jak dla mnie zero logiki czemu tak nadaje numerację?
Nic nie zmieniałam w ustawieniach ;-\
Widzę, że można w ewidencji VAT sprzedaży ustawić żeby numery faktur szły po kolei ale numery RKS i tak strasznie skaczą.
Czy można to jakoś przenumerować?
-
Wiem, że to banalne pytanie, ale do tej pory działało jak chciałam a od lipca numeruje dziwnie ;)
Chodzi o to, że chcę aby numery z rejestru były nadawane narastająco w stosunku do numeracji faktur, czyli np. FS 1 to RKS 1, FS2 to RKS 2 itd. U mnie zaczęło numerować FS 1 - RKS1, FS 10-RKS 2, FS 11 - RKS3, FS 12 - rks4, a potem FS 2, 20 21 i o dziwo po fs 21 wpada FS 3,4,5,6,7,8,9 i dopiero FS 22. Jak dla mnie zero logiki czemu tak nadaje numerację?
Nic nie zmieniałam w ustawieniach ;-\
Widzę, że można w ewidencji VAT sprzedaży ustawić żeby numery faktur szły po kolei ale numery RKS i tak strasznie skaczą.
Czy można to jakoś przenumerować?
Dekrety są tworzone w kolejności dokumentów do dekretacji. Więc problemem jest chyba zmienione sortowanie. Posortuj je je po kolumnie Nr faktury i powinno być dobrze.
-
Czy można to jakoś przenumerować?
Tak, można, służy do tego dedykowana funkcjonalność "Kontrola numeracji". Numery można też nadawać ręcznie.
-
Aldo
Jak zrobię sortowanie po numerze faktury to ustawia mi w ten sposób: 1, 10,100, 101-199, 2,20,200,201-299,3 itd. Nie chcę tak.
Do tej pory miałam ustawione sortowanie po dacie dekretacji i numery faktur i numery z rejestru szły ładnie narastająco.
Wiem, że jest opcja kontroluj numerację i co miesiąc z niej korzystam, ale tym razem według programu numeracja jest poprawna.
Dodam że importuję faktury sprzedaży i nie mamy "wspólnej bazy danych" czy to może wynikać z tego że coś pozmieniali w Subiekcie i to ma wpływ na moją numerację?
-
dkozlowski
Numery można też nadawać ręcznie.
Mam co miesiąc ponad 600 faktur - przenumerowanie ich ręcznie zajęłoby zbyt dużo czasu.
-
Widoki list dokumentów w programach Insertu czasem potrafią ześwirować. Spróbuj tak: prawy klawisz myszy -> operacje na liście -> parametry listy -> przywróć domyślne. Będziesz musiała ustawić sobie kolumny na nowo ale jest cień szansy, że to pomoże.
-
Dziękuję za odpowiedzi.
Jednak to ja namieszałam, zaczęłam się zastanawiać nad importem i sprawdziłam ten trop. Okazało się że przez przypadek przy imporcie miałam ustawione sortowanie po numerze dokumentu a nie po dacie. Usunęłam dekrety, zaimportowałam jeszcze raz po dacie i jest OK. Teraz skaczą mi tylko numery do faktur sprzedaży detalicznej, ale tak miałam zawsze, że wszystko idzie ładnie po kolei dopóki nie pojawi się FSD wtedy z automatu trafia kilka, kilkanaście pozycji niżej niż wynika to z numeru faktury. Może ktoś wie dlaczego ? :)
-
Bo FSd nie są zwykle wystawiane tego samego dnia co PA tylko poźniej ?
-
Bo FSd nie są zwykle wystawiane tego samego dnia co PA tylko poźniej ?
No tak, ale wystawiając FSD tworzymy nowy typ dokumentu wystawiony jakiegoś konkretnego dnia, więc ta data paragonu już chyba nie bardzo ma znaczenie?
-
Bez dostępu do danych więcej nie zgaduję.
-
Bo FSd nie są zwykle wystawiane tego samego dnia co PA tylko poźniej ?
No tak, ale wystawiając FSD tworzymy nowy typ dokumentu wystawiony jakiegoś konkretnego dnia, więc ta data paragonu już chyba nie bardzo ma znaczenie?
A po co księgujesz FSD? W ten sposob musisz robić korektę raportu fiskalnego.
-
A po co księgujesz FSD? W ten sposob musisz robić korektę raportu fiskalnego.
No dokładnie muszę robić korektę raportu fiskalnego, ale to nie jest moje widzi mi się tylko regulują to przepisy, że w ewidencji VAT sprzedaży muszą się znaleźć FSD wystawione na firmy + korekta paska.
-
A po co księgujesz FSD? W ten sposob musisz robić korektę raportu fiskalnego.
No dokładnie muszę robić korektę raportu fiskalnego, ale to nie jest moje widzi mi się tylko regulują to przepisy, że w ewidencji VAT sprzedaży muszą się znaleźć FSD wystawione na firmy + korekta paska.
Chyba jednak @Aldo ma rację. U mnie też nie księgują FSd.
-
A po co księgujesz FSD? W ten sposob musisz robić korektę raportu fiskalnego.
No dokładnie muszę robić korektę raportu fiskalnego, ale to nie jest moje widzi mi się tylko regulują to przepisy, że w ewidencji VAT sprzedaży muszą się znaleźć FSD wystawione na firmy + korekta paska.
Tak miało być i związane to miało być z wystawianiem paragonów z NIPem. Ale na razie MF się wycofało z tego do końca grudnia.
-
Chyba jednak @Aldo ma rację. U mnie też nie księgują FSd.
To że ktoś tak nie robi, to nie znaczy, że nie ma takiego obowiązku. Paragony z nipem to jeszcze inna bajka - temat faktycznie dopiero przed nami.
Od 1 stycznia 2017 r. czynni podatnicy VAT są zobowiązani w prowadzonej ewidencji VAT wpisywać odrębnie wszystkie faktury dokumentujące transakcje zawierane z podmiotami gospodarczymi wraz z podaniem ich numeru identyfikacyjnego nadanego dla potrzeb VAT lub podatku od wartości dodanej. Dotyczy to również faktur wystawionych do paragonów.
-
Amen