Forum Użytkownikow Subiekt GT
InsERT GT => Rewizor GT => Wątek zaczęty przez: łęcka w Październik 07, 2013, 11:57:51
-
otrzymałam fakturę odwrotne obciążenie. Przysługuje mi prawo do odliczenia VATu, który muszę wcześniej naliczyć.
Czy jest jakis sposób, żeby przy wprowadzaniu tej fv do rewizora pojawiła sie w obu rejestrach (sprzedaz i zakup) tak jak mozna to zrobic w przypadku Importu usług?
-
Przez Fakturę wenętrzna, analogicznie jak do Importu usług, tylko inny schemat i ewidencje VAT.
-
tylko , że ja bym chciała bez faktury wewnetrznej bo juz ich nie stosujemy.
W przypadku Importu usług w zakładce VAT jest opcja VAT rozlicza usługobiorca-zaznaczenie kwadracika ptaszkiem pozwala wrzucić fakturę do dwóch ewidencji naraz.
W odwrotnym obciążeniu też muszę naliczyć VAT , ale już kwadracika dla "towarobiorcy" nie mam :)
-
Nie wymogu ich stosowania, ale zakazu też nie ma, a narzędzie jest wygodne.
-
no no ja wiem. chodziło mi o to , że my w sensie firma nie stosujemy :)
ale jak trzeba to trzeba-wiadomo.
-
Faktury wewnętrzne nie są obowiązkowe. Rozliczenie pod. VAT należnego można dokonać fakturą zakupu. Czyli 2 krotnie księgować raz do rej zakupu a drugi raz do rej. sprzedaży.
-
O tym, że nie są obowiązkowe napisałem wyżej, ale uwazam, że warto je stosować choćby na czytelność dokumetacji księgowej w przyszłości, np. przy kontroli skarbowej, bo wtedy wyraźnie widać co i skad się wzięło. Ale to sprawa indywidualnego wyboru.
-
A jak zaksięgować fakturę zakupu jeśli na niej mam i oo i 23% VAT, skoro można wybrać tylko jedną ewidencję?
-
W świetle obowiązku oznaczenia faktury OO i jej zawartości (brak stawki i kwoty VAT oraz tabelki rozliczającej VAT), faktura mieszana jest nieprawidłowa.
-
wychodzi na to ze najwieksza huta w Polsce ze sztabem prawnikow i ksiegowych moze wystawiac mieszane stawki na jednym dokumencie, wystarczy dobry opis, interpretacja ich izby skarbowej,
do GT musimy taka fakture wpisac dwa razy
-
Może wyjsć kuriozalna sytuacja, że skoro faktura jest oznaczona jako OO i jest na niej mieszany asotyment, US nie uzna odliczenia pozycji z naliczonym VATem i VAT z tych pozycji zapłacimy dwa razy. A z drugiej strony jeśli nie jest oznaczona jako OO, to nie ma podstaw do zastosowania samopodatkowania VAT. Fajnie.
-
Może wyjsć kuriozalna sytuacja, że skoro faktura jest oznaczona jako OO i jest na niej mieszany asotyment, US nie uzna odliczenia pozycji z naliczonym VATem i VAT z tych pozycji zapłacimy dwa razy. A z drugiej strony jeśli nie jest oznaczona jako OO, to nie ma podstaw do zastosowania samopodatkowania VAT. Fajnie.
A no właśnie, ja klientom tłumaczę: nie mieszaj, bo namieszasz.
-
alez jest jest oznaczenie, to wina GT ze nie umie sobie z tym poradzic
jest podana stawka i jest wyjasnienie w uwagach ze pozycje 2,4,6 sa uznane jako odwrotne obciazenie (dla bezpieczenstwa jest PKWiU)
w Subiekcie jest tylko jedno wyjscie
wpisac taka fakture dwa razy (by bylo OOz i Z) oraz analogicznie wystawiac FS
-
...to wina GT ze nie umie sobie z tym poradzic...
Masz rację, Subiekt nie umie sobie z tym poradzić, autorzy nie przewidzieli takiej możliwości.
-
Nie przewidzieli, bo czytali Ustawę, gdzie jest napisane, że faktura ma mieć oznaczenie OO i nie zawiera kolumny VAT oraz tabelki rozliczenia VAT. Nie ma tam natomiast takiej możliwości, aby pozycje zawierały adnotację OO.
W tym jest problem w Polsce, ze każdy czyta ustawę jak chce i wybiera tylko to, co uważa za potrzebne, a resztę olewa.
Być może wynika to małej umiejętnosci czytania ze zrozumieniem (7 miejsce od końca wśród państw OECD), a w szczególności aktów prawnych.
-
Właśnie o to chodzi. Ja tam nie mam pretensji do każdego, który nie umie czytać ze zrozumieniem, ale urzędnik państwowy powinien to umieć. Wtedy by nam się żyło lepiej.
-
Tytułem uzupełnienia:
Odwrotne obciążenie: Obowiązek podawania na fakturze zamiast danych dotyczących stawki i kwoty podatku oraz kwoty należności wraz z podatkiem danych: oznaczenie „Odwrotne obciążenie”.
Faktury sprzedaży na odwrotne obciążenie wg rozp.fakturowego:
§ 5
2. Faktura powinna zawierać dodatkowo:
5) w przypadku dostawy towarów lub wykonania usługi, dla których obowiązanym do rozliczenia podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze jest nabywca towaru lub usługi - wyrazy "odwrotne obciążenie"
3. Faktura nie zawiera:
1) w przypadku dostawy towarów lub wykonania usługi, dla których obowiązanym do rozliczenia podatku, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy, jest nabywca towaru lub usługobiorca - danych określonych w ust. 1 pkt 12-14;
czyli nie powinna zawierać :
§ 5. 1.
12) stawki podatku;
13) sumy wartości sprzedaży netto z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku;
14) kwoty podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku;
-
czyli nie powinna zawierać :
§ 5. 1.
12) stawki podatku;
13) sumy wartości sprzedaży netto z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku;
14) kwoty podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku;
nie powinna, a jak sam wiesz, mieszają na fakturach i mają to w .... I jeszcze ponoć mają podkładkę ze swojego US.
-
Faktury wewnętrzne nie są obowiązkowe. Rozliczenie pod. VAT należnego można dokonać fakturą zakupu. Czyli 2 krotnie księgować raz do rej zakupu a drugi raz do rej. sprzedaży.
a w rejestrze sprzedaży w którym "dziale"? sprzedaż krajowa?
-
W ewidencji OO (sprzedaż), tak samo w zakupie w OO (zakup).
-
dzięki Aldo
-
odgrzewam temat bo oczywiście przepisy przepisami a życie życiem, klient przylazł z faktura kosztową z hurtowni budowlanej gdzie połowa asortymentu jest na 23% a połowa na OO ( błędnie zresztą oznaczone stawką NP) na fakturze opis do OO czyli masło maślane, telefon do hurtowni poskutkował klasyczną odpowiedzią działu sprzedaży, że oni tak wypisują i nikomu to nie przeszkadza i że maja w d. jak ja to wpisze do rachmistrza.
Więc głowię się jak to zrobić, bo jak nadaję właściwą stawkę dla pozycji OO to nie nalicza mi przecież vatu , nie mówiąc o tym że pole w deklarcaji (32) jest puste.
Kombinuję żeby rozbić fakturę na dwie pozycje. 1. te z normalną stawką a te z OO wpisać jak przy imporcie usług prze fakturę wewnętrzną i po imporcie wpadnie mi na dwie strony a vat będzie widoczny w deklaracji w polu 32.
Może mnie ktoś naprowadzić czy dobrze kombinuję, ewentualnie proszę o konstruktywną krytykę ale z rozwiązaniem.
-
Podstawowy błąd w argumentacji, bo rzeczywiście co ich to obchodzi jak to ktoś wpisze do programu.
Powołuje się na przepisy z ewentualnym odwołaniem się do US, do ktorego zaniosię fakturę na konsultację, ja nie będę miał kontroli ale wy tak.
-
Coś w ten deseń już próbowałem powiedzieć klientowi, ale nie chce bo ma dobre relacje z hurtownią ( a mnie przedstawili jako czepialskiego formalistę)
może wpisac jako np. fs1/2014 cz.1 i fs2/2014 cz.2?
wiem aldo wiem, ale jestem już zdesperowany :'(
-
Jeden krótki telefon z aparatu na kartę i temat załatwiony, jak im wejdzie na kontrolę US, to szybko zmienią zdanie :P
-
jak wpiszę fakturę "normalnie do ewidencji vat zakupu w rachmistrzu wg. stawek a w deklaracji vat poprawię ręcznie to przejdzie?
a tak w ogóle możesz mi znaleźć link do przepisów które wyraźnie precyzują że oo nie może występować na fakturach mieszanych?
-
Ostatnie rozporządzenie fakturowe MF, par. 5 - są użyte dwa pojęcia:
1. faktura "nie zawiera".....
2. faktura "może nie zawierać"....
W tym pierwszym jest opis faktury oo i to czego "nie zawiera", a nie "może nie zawierać".
Zgodnie z § 5 ust. 2 pkt 5 oraz ust. 3 pkt 1 rozporządzenia fakturowego w przypadku dostawy towarów lub wykonania usługi, dla których obowiązanym do rozliczenia podatku zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy o VAT, jest nabywca towaru, sprzedawca wystawia specjalną fakturę (nie zawierającą podatku VAT), która powinna zawierać następujące dane:
1. dane nabywcy i sprzedawcy (nazwa, adres, nr identyfikujący dla podatku),
2. datę wystawienia faktury,
3. datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi,
4. kolejny nr faktury,
5. nazwę (rodzaj towaru) lub usługi,
6. cenę jednostkową netto,
7. kwoty wszelkich rabatów, w tym za wcześniejsze otrzymanie należności, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto,
8. wartość sprzedaży netto,
9. adnotację „odwrotne obciążenie”.
-
insert oblsuguje mieszane faktury oo i 23,..
potrafi wystawic fak wewn tylko do czesci na oo
-
to jak to zrobić w rachmistrzu?
-
Bo Insert ugiął się pod presją klientów (co stanowi wyjątek w ich podejściu), chociaż jego oficjalne stanowisko jest takie samo jak moje.
-
insert oblsuguje mieszane faktury oo i 23,..
potrafi wystawic fak wewn tylko do czesci na oo
to jak to wprowadzić ręcznie do rachmistrza, bo klient oczywiście papierowy , normalnie rozbijając na 23% i OO?, jak dorobić fw do tego w części
na oo?
-
Odgrzewam. Czy ktoś to już rozpracował??
-
to jak to wprowadzić ręcznie do rachmistrza, bo klient oczywiście papierowy , normalnie rozbijając na 23% i OO?, jak dorobić fw do tego w części
na oo?
Życzę powodzenia w podłączeniu do jednego zapisu w kpir lub dekrecie dwóch ewidecji VAT.