Forum Użytkownikow Subiekt GT
InsERT GT => Rewizor GT => Wątek zaczęty przez: mimi w Listopad 02, 2016, 11:56:39
-
Witam,
Jestem kompletnym lajkonikiem jeśli chodzi o inserta. Niestety jestem zmuszona do stworzenia schematów importu w tym schematów księgowań. Będziemy przesyłać tylko sprzedaż.Mamy sprzedaż opodatkowaną 23,0 i zw. Moje pytanie jest takie - Czy konieczne jest przygotowanie osobnego schematu dla każdej tej stawki . co by wyglądało mniej więcej tak:
201-x (wn) brutto
221-1-23 -(ma) stawka vat 23
702-2-01 (ma) -przychody dla usług 23 9 netto)
702-2-02 (ma ) -przychody dla usług 0( brutto)
702-2-03 ( ma) - przychody dla usług NP ( brutto)
czy każda stawka vat ma mieć osobny schemat. Jak to zrobić gdy schemat sprzedaży o tej samej kategorii może być tylko 1?
I jeszcze jedno pytanie - w przypadku ustalania pozycji kont w dekrecie jest kategoria - stawka vat - pobierz procent kwoty.Czego to dotyczy ? Nie mogę rozgryść. Czy ma zastosowanie w moim przypadku ?
Z góry dziękuję za odpowiedź.
Mimi
-
jest nawet prościej, wystarczy , że zostawisz 23, reszty się nie dekretuje, oczywiście ustaw poprawnie drugą zakładkę VAT w schemacie importu, jeżeli już , nawet jeżeli nie sprzedajesz w innych stawkach możesz dorobić analitykę na inne stawki np. 8% itp. tak na przyszłość :)
pamiętaj o nadaniu stawki domyślnej VAT dla konta analitycznego oraz o podpięciu do konta 201 kartoteki odbiorcy.
a potem już prosto 201 brutto WN, 702 netto ma, 221-1-xx (VAT w wybranej stawce)
-
pamiętaj o nadaniu stawki domyślnej VAT dla konta analitycznego oraz o podpięciu do konta 201 kartoteki odbiorcy.
a potem już prosto 201 brutto WN, 702 netto ma, 221-1-xx (VAT w wybranej stawce)
Dziękuję za odpowiedź.
nadal jestem jednak zielona ( albo raczej coraz bardziej zielona ze strachu przed insertem). Co do podpięcia kartotek pod 201 - program od dłuższego czasu działa więc kartoteki pod 201/202 są normalnie podpięte. Czy mam coś podpinać w insercie dodatkowo ze względu na przesył ? ? jak to zrobić ? Nie mamy ustawionej domyślnej stawki vat, bo wbijając z palca jest to wygodniejsze.Stawki 0,23,np układają mi się po równo. Jak jak i gdzie ustawić domyślną stawkę vat ? Nie jesy=tem taka ciemna jak się mogę wydawać poprostu się tym niezajmuję na codzień ( a nawet wcale). a do pogłębienia wiedzy wkierunku informatyczno - księgowym tez mnie nie ciągnie). Będę wdzięczna za pomoc.
Mimi
-
Nie chodziło o ustawienie domyslnej stawki VAT, bo ta jest ustawiona systemowo - 23% jako stawka podstawowa.
Natomiast Marucha napisał o pospięciu pod analityki konkretnych stawek VAT, a robisz to przy definiowaniu analityki na kontach rozliczeń VAT, zarówno należnego jak i naliczonego.
Jak jest takie przyporządkowanie, to zapis kwoty VAT na koncie powoduje automatyczny zapis w Ewidencji VAT. Czyli jest mniej pracy i co ważniejsze mniej mozliwości do pomyłki.
Czy pracujecie na wspólnej bazie z Subiektem czy wszystko klepiecie ręcznie?
-
Nie . My klepiemy ręcznie. Nie korzystamy ze wspólnej bazy. Rzecz w tym, ze księgowa jest osobą która się dopiero zapoznaje z insertem i jedynie w części podstawowej wykorzystuje możliwości zarówno inserta jak i innych modułów. Takie jest moje wrażenie.
Jutro przychodzi informatyk i metodą prób i błędów będziemy walczyć z przesyłem. Jak będę w potrzebie, pozwolę sobie jeszcze prosić pomoc ( może być ze histerycznie ;D)
Mimi
-
Przesył, ale z czego, bo rozumiem, że do Rewizora. Jeśli z programów GT, to nie ma żadnych problemów, jest gotowe rozwiązanie i nie trzeba nic kombinować.
-
Księgowość uruchamiana za pomocą pytań na forum i metodą prób i błędów...
Kupujecie program, płacicie księgowej ale już na wdrożenie szkoda.
-
Nie zdają sobie sprawy, że taki tani sposób generuje dużo większe koszty i problemy :)
-
Wiem, choć i tak zrozumienie tego mnie przerasta intelektualnie.
-
Och. Po pierwsze nie mój cyrk nie moje małpy ( czytaj tez : nie moja decyzja). Poza tym my nie kupiliśmy jeszcze modułu do importu - dostaliśmy wersje testową. Do tej pory nie było tak wiele dokumentów aby konieczny był przesył. Więc nie ma po co kupować wdrożenia dla wersji próbnej, na 2 miesiące . Nie przesyłamy z GT tylko z innego programu (podobno kompatybilny z insertem do przesyłu ). Niestety twórca tego programu odmawia pomocy przy integracji systemów (nawet płatnej pomocy) podobno nie zna inserta, a Insert nie pomaga jeśli przesył jest z programu obcego ( a tak jest w moim przypadku). Tak mnie przynajmniej poinformowano na infolinii
-
A nie lepiej by było zamiast pchać się w dodatkowe rozwiazania (płatne) przejśc po prostu na Subiekta?
-
Och to nie moja firma. Są pewne względy ( np specyfika branży) dla której mamy inny program. Stosowane rozwiązania nie zależą ode mnie, ja tylko staram się rozwiązać problem, który zaistniał. Nie mam możliwości zmiany sytuacji.
Czy niezależnie od tego mogłabym liczyć na jeszcze trochę doradztwa i pomocy ?
Stworzyłam schemat dla faktur sprzedaży RST , które " wchodzą" do rejestru RST i w odpowiednią stawkę 23-0. Robię import i wszytko właściwie się ustawia.
Mam jeszcze jednak faktury sprzedaży , które powinny być zintegrowane z rejestrem RSE ( rejestr sprzedaży export poza unię), a vat powinien być oznaczony jako ex. Stworzyłam drugi schemat importu dla tych FV. Ustawiłam je jako RSE , a one nadal importują się według tego pierwszego schematu jakby tego RSE nie widząc. Co robię źle ? Jakie jest rozwiązanie. Co mam w ustawieniach nie tak ? Dodam że jako ewidencja vat : mam zaznaczone dowolna ( bo jest to okno nieaktywne).
Help.
Mimi
-
W schemacie importu na zakładce VAT ustawia się odpowiednią ewidencję VAT.
-
Wiem, ale niestety u mnie okno ewidencja vat nie jest aktywne- jest wyszazone i ustawione jako dowolne. Próbowałam różnych konfiguracji aby to okno uaktywnić , niestety bezskutecznie
-
Wiem, ale niestety u mnie okno ewidencja vat nie jest aktywne- jest wyszazone i ustawione jako dowolne. Próbowałam różnych konfiguracji aby to okno uaktywnić , niestety bezskutecznie
Masz dwa zrzuty. Popatrz i porównaj ustawienia.
-
dzięki,
Właśnie mam tak :'( :'( :'(- tzn podobnie - bo rejestr vat mam oznaczony jako Rejestr sprzedaży eksport (RSE) - chyba zalezy od indywidualnie ustawionych rejestrów. I rzecz w tym, że fv importuja mi się w innym schemacie( tym jaki ustawiłam dla FV-sprzedaz transport) a ten schemat jest pomijany. Chyba sobie z tym nie poradzę. Ponadto jeszcze jeden gwoźdź do trumny - Dla jednego rejestru mam ustawione różne konta przychodów 702-02-01 lub 702-02-02 w zależności od rodzaju transportu i stawki. Juz nie wiem jak to całościowo zrobić żeby grało. Inny schemat dla każdej stawki i każdego przycjhodu. Tylko program ich nie widzi. mam lekko dość na dziś. Ręce mi opadli kompletnie.
mimi
-
Dziękuję bardzo.
Rzecz w tym, że moje schematy wyglądają tak samo. Nazwa rejestru jest oznaczona inaczej jako rejestr sprzedaży export, ale reszta jest bez różnicy. Inny schemat zrobiłam podobnie - i działa właściwie. Niestety ten pozostaje, jakby niewidoczny- i wszystkie faktury sprzedaży są importowane poprzez niego. Nie wiem czy sobie poradzę.Mam chyba dość lekko. Jakby tego było mało. Zauważyłam, że dla różnych faktur tego samego rejestru ustawione są różne konta przychodu 702-2-01 lub 702-2-02( w zależności od stawki) . Czyli powinnam dla faktur jednego rejestru i jednego rodzaju sprzedaży zrobić dwa osobne schematy? Jakiś pomysł, bo mnie ręce opadli. :'( :'( :'(
-
Sorki, wkleiłam tą samą wiadomośc kilkakrotnie, bo wywaliło mnie z forum i nie zauwazyłam ze jednak przeszło. Albo chyba juz całkowicie zwariowałam.
-
Może tego nie wiesz, ale schematy importu działają przede wszystkim wg Kategorii dokumentu. A dopiero na drugim miejscu jest rodzaj dokumentu czy dokonywane operacje.
Jeśli zastosujesz kategorię Sprzedaż dla dokumentów sprzedaży, to możesz w ramach tej kategorii wybierać typ dokumentu, rodzaj transakcji VAT, magazyn.
W ślad za tym ustawiasz Rejestr księgowy i Ewidencję VAT.
Ale nie ma automatu, który ustawiał by np. Ewidencję VAT w zależności od typu transakcji VAT. To musisz ustawić w danym schemacie ręcznie.