Witam mamy pewien problem z obsługą rewizora faktury i paragony rozliczamy przez homebanking (rozliczone wpłaty pojawiają się w "rozrachunkach z kontrahentem"), następnie nadajemy kategorię każdej operacji, dzięki której możemy zaimportować wyciąg do dekretu księgowego (zapisy operacji na kontach księgowych).
Niestety po zadekretowaniu rachunku pojawia się problem. Po przeniesieniu wyciągu do dekretacji tworzone są następne rozrachunki, przez co w "rozrachunkach z kontrahentem" drugi raz pojawiają się te same kwoty do rozliczenia, które poprzednio rozliczone były w homebankingu. Dodam, że w parametrach dekretacji mam ustawioną opcję "Podłącz, umożliwiaj tworzenie".
Co zrobić aby temu zapobiec? W schemacie nie widzę opcji podłączenia wpłaty z homebankingu z dekretem.
